双牌县工伤保险管理中心2016年预算编制说明

一、单位基本情况

工伤保险管理中心现有在职人员5人，在编人员5人，其中行政人员1人，事业人员4人，全额财政拨款人员5人，2016年预算增加工作人员1人；办公租用面积30平方米；计算机6台，打印机3台，复印机1台，摄影机1台，办公电话1部，壁挂式空调3台，公务用车1台。

二、 本年预算总收入26.4万元  

工作及公用经费拨款8万元，其他收入18.4万元（包括县批经费、人社局补充）。

三、 本年预算总支出26.4万元

本年预算支出都是基本支出，工资福利支出14.65万元，一般商品和服务支出11.71万元，对个人和家庭的补助支出0.04万元。工资福利支出医疗保险缴费2.9万元，工伤保险0.3万元，奖金4.8万元，其他工资福利支出6.5万元；一般商品和服务支出包括：办公费1.2万，印刷费0.15万，手续费0.16万，水费0.03万，电费0.65万电费增加主要是租赁办公用房为门面按商品用水电计价，邮电费0.12万，公务用车及维护费1.8万，差旅费0.5万，会议费0.2万，培训费0.1万，公务接待费2.5万，工会经费0.3万，福利费1.0万，其他3万。对个人和家庭补助支出0.04万元，是独生子女奖励金。

四、2016年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4.3万元，比2015年预算减少0.5万元，主要是为了响应中央关于压缩三公经费的精神；其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为1.8万元；公务接待费支出预算为2.5万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出。

（二）2016年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

（三）单位运行经费

2016年本单位运行经费财政预算为11.71万元，比2015年预算减少4.5万元，主要是尽量减少不必要的支出。

（四）政府采购情况

2016年单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万，政府采购服务预算0万。

工伤保险中心.xls