双牌工业园管委会2016年部门预算编报说明

一、部门主要工作职责

1、负责工业园党建、党务工作；2、编制工业园发展规划并组织实施；3、负责工业园基础设施建设、企业管理和服务、安全生产等工作；4、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、2016年主要工作任务及目标

1、加大园区建设力度。一是出台园区规划，做好园区总体规划的最后审定工作，尽快出台园区控制性详规；二是增加园区投入，多方筹措资金，完成年度“135”工程及8大基础设施项目的建设；三是完善园区服务体系，加强园区管理，健全服务机构，尽快出台园区优惠政策，优化园区发展环境；四是年度新征地600亩，力争储备土地1000亩。

2、加大招商引资力度。一是力争将已引进的项目建成投产；二是创新招商引资方式，争取引进科技含量高、效益好的规模企业5家并完成“135”工程30家以上小微企业入驻；三是做大做强现有企业。

3、按照县委、县政府统一部署，做好城北新区失地农民的拆迁安置工作。

4、积极配合做好城北新区路网、安置区等项目的建设。

三、部门基本情况

机构设置：工业园管委会下设“一室三部”，即综合办公室、工程建设部、招商服务部、安置保障部，现有编制5人，实有人员25人。

四、2016年部门预算收支平衡情况

（一）2016年单位收入预算总体情况

2016年单位总收入279.75万元，其中：正常经费拨款158.53万元（工资72.9万元、津贴补贴75.5万元、工作及公用经费50.57万元）；其他收入45.61万元；专项拨款20.0万元；上年结转15.17万元。

（二）2016年单位支出预算安排情况

1、2016年单位基本支出244.49万元，其中：工资福利支出158.53万元（工资70.6万元、津贴54.0万元、奖金11.12万元、医保2.7万元、残疾人保障金0.56万元、工伤保险0.73元、其他工资福利支出18.82万元）。一般公用支出62万元（办公费5.38万元、印刷费2.3万元、水电费3.78万元、邮电费0.4万元、租赁费0.3万元、交通费13万元、差旅费4.56万元、维修（护）费2.46万元、培训费0.36万元、会议费0.69万元、公务接待10万元、劳务费0.50万元、工会经费0.59万元、福利费0.8万元、其他商品和服务支出16.88万元（主要用于综治维稳、党建、联乡、计生、春节走访等其他方面的开支）。对个人和家庭补助支出23.96万元：其中退休费4.3万元、独生子女奖励金0.16万元，住房公积金19.5万元。

2、2015年单位专项支出35.2万元，其中：专项商品服务支出20万元（咨询费7.5万元、招商引资及重点项目专项业务接待费10万元、其他2.5万元 ）；其他资本性支出7.2万元（调规）；工资福利支出8万元（临聘人员工资及补助8万元）。

3、预算收支平衡情况

根据我单位工作需要，结合实际，2016年县财政需安排我会总预算279.75万元，预算总支出279.69万元，结余0.06万元。

五、2016年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算数为33万元，与2015年预算持平；其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为13万元；公务接待费支出预算为20万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出。

（二）2016年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

（三）单位运行经费

2016年本单位运行经费财政预算为62万元，与2015年预算持平。

（四）政府采购情况

2016年单位政府采购预算总额1.49万元，其中：政府采购货物预算1.49万元，政府采购工程预算0万，政府采购服务预算0万。

工业园管委会.xls