县商业改制办2016年预算编报说明

一、部门主要工作职责

根据双编办函[2002]1号核定我办三定方案的文件精神，本单位的主要工作职责是：

继续推进商业企业改革，促企业落实国有企业改革政策；妥善处理商业企业改革的各种遗留问题，做好原企业职工的社会保障衔接；做好维稳工作，处理来信来访；完成县委、县政府交办的其它工作。

二、2016年工作任务及目标

着重抓好商业改制企业的扫尾工作；抓好商业改制企业移交社区管理工作；厉行节约，严格控制经费支出；认真编制预、决算报表，如实反映各项收支情况。

三、部门基本情况

县商业事务管理办公室为正科级事业单位。内设综合股、纪检正保股、财务审计股，全额拨款事业编制13人，实有在职人员10人，离休1人，退休人员9人，遗补1人，享受独生子女奖励2人。主要的资产有：小车1台，计算机1台，打印机1台，电话机1台。

二、本年预算总收入112.24万元：

1、正常经费拨款97.42万元，其中：工资、津补贴、离退休及遗补拨款91.42万元，工作及公用经费6万元；

2、行政事业性收费安排及企业改制工作经费8万元；

3、上年结余1.82万元。

三、本年预算总支出112.24万元，其中：

1、工资福利支出36.14万元：基本工资16.5万元；津贴补贴10.5万元；奖金4万元；社会保障缴费2.14万元(医疗保险1.38万元、失业保险0万元、助殘资金0.4万元、工伤保险0.36万元)；其他工资和福利支出3万元，主要是加班补助及值班补助。

2、一般商品和服务支出11.65万元：办公费1.01万元；差旅费0.8万元；水电费0.7万元；邮电费0.2万元；招待费2.5万元；交通费1.2万元；工会经费0.5万元；福利费0.6万元；培训费0.2万元；其他商品服务支出394万元，主要用于综治维稳、党建、联乡、计生、春节走访、防火等其他方面的开支。

3、 对个人和家庭的补助支出64.45万元：离退休费59.6万元；奖励金0.03元，系独生子女奖励金；遗补的生活补助0.52万元；住房公积金4.3万元。

四、本年收支相抵结余0.34万元。

五、2016年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.7万元，比2015年预算减少0.5万元，主要是为了响应中央关于压缩三公经费的精神；其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为1.2万元；公务接待费支出预算为2.5万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出。

（二）2016年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

（三）单位运行经费

2016年本单位运行经费财政预算为11.65万元，比2015年预算增加0.44万元，主要是业务任务增加所至。

（四）政府采购情况

2016年单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

商业改制办.xls