县城乡居民社会养老保险管理局2016年预算编报说明

一、主要工作职责

本单位的主要工作职责是：负责全县13万农业人口和城居3.3万人以及被征地农民的养老保险工作的宣传开展、培训、检查考核、征收基本养老保险费和发放养老金等一系列工作。

二．2016年主要工作任务及目标

确保60岁以上人员的基本养老金及时足额发放，按时完成省、市县下达的各项工作任务，促进三大块的基本养老保险缴费增长，维持社会保障事业的平稳、快速发展。

三、基本情况

县城乡居民社会养老保险管理局是县人力资源和社会保障局下属的独立核算的副科级单位，属全额拨款事业单位。单位共8人,其中临聘人员1人。小车一部。

四、2016年部门预算收支平衡情况

（一）2016年单位收入预算总体情况

本单位预算收入1986.68万元.其中财政正常拨款:61.18万元（工作经费50万元、工资6.4万元、津补贴6.3万元）；被征地农民工作专项拨款5万；其他收入24万元；上级补助收入1898.5万元。

（二）2016年单位支出预算安排情况

单位基本支出96.18万元，其中：工资福利支出27.3万元（含工资6.4万元、津贴6.3万元）。一般商品和服务支出50.95万元（办公费12万元、印刷费8万元、手续费0.1万、水电费0.55万元、邮电费0.3万元、公务用车运行费3万元、差旅费3万元、维修费0.1万元、会议费0.2万元、培训费2万元、会务接待费5万元、劳务费0.2万元、工会经费0.6万元、福利费1万元、其他商品和服务支出14.9万元）。对个人和家庭补助支出16.93万元。办公设备购置费1万元。

项目支出1890.5万元，系养老保险基金支出。

2、预算收支平衡情况

根据我局工作需要，结合实际，2016年县财政需安排我局总预算1986.68万元，预算总支出1986.68万元，收支平衡。

五、2016年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算数为8万元，比2015年预算减少5万元，主要是为了响应中央关于压缩三公经费的精神；其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为3万元；公务接待费支出预算为5万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出。

（二）2016年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

（三）单位运行经费

2016年本单位运行经费财政预算为50.95万元，比2015年预算增加8.93万元，主要是业务任务增加所至。

（四）政府采购情况

2016年单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万，政府采购服务预算0万。

新农保局.xls