双牌工业园管委会2015年预算编报说明

一、部门主要工作职责

1、负责工业园党建、党务工作；2、编制工业园发展规划并组织实施；3、负责工业园基础设施建设、企业管理和服务、安全生产等工作；4、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、2015年主要工作任务及目标

1、加大园区建设力度。一是出台园区规划，做好园区总体规划的最后审定工作，尽快出台园区控制性详规；二是增加园区投入。多方筹措资金，加快工业园路网和基础配套设施建设；三是完善园区服务体系。加强园区管理，健全服务机构，尽快出台园区优惠政策，优化园区发展环境；四是清理闲置土地，确保园区现有闲置土地150亩回收任务完成。

2、加大招商引资力度。一是力争将引进的项目建成投产；二是创新招商引资方式。争取引进科技含量高、效益好的规模企业5家；三是做大做强现有企业。做好老工业园企业的搬迁工作。

3、按照县委、县政府统一部署，做好城北新区失地农民的拆迁安置工作。

4、积极配合做好城北新区路网、安置区等项目的建设。

三、部门基本情况

机构设置：工业园管委会下设“一室三部”，即综合办公室、工程建设部、招商服务部、安置保障部，现有编制24人，实有人员24人。

四、2015年部门预算收支平衡情况

（一）2015年单位收入预算总体情况

2015年单位组织收入228.97 万元，其中：正常经费拨款148.47万元（工资30.5万元、津补贴60.68万元、工作及公用经费57.29万元）；其他收入34.9万元；专项拨款45.54万元；上年结转0.06万元。

（二）2015年单位支出预算安排情况

1、2015年单位基本支出194.01万元，其中：工资福利支出125.11万元（工资30.5万元、津贴60.68万元、奖金11.12万元、医保2.7万元、残疾人保障金0.56万元、工伤保险0.73、其他工资福利支出18.82万元）。一般公用支出57.29万元（办公费5.18万元、印刷费2.1万元、水电费3.78万元、邮电费0.4万元、物业管理费0万元、交通费11万元、差旅费4.35万元、维修（护）费2.36万元、培训费0.36万元、会议费0.69万元、公务接待费8万元、劳务费0.50万元、工会经费0.59万元、福利费0.8万元、其他商品和服务支出16.88万元（主要用于综治维稳、党建、联乡、计生、春节走访等其他方面的开支）。对个人和家庭补助支出11.61万元：独生子女奖励金0.16万元，住房公积金11.45万元。

2、2015年单位专项支出34.9万元，其中：专项商品服务支出20万元（咨询费7.5万元、招商引资及重点项目专项业务接待费10万元、其他2.5万元 ）；其他资本性支出6.9万元（调规）；工资福利支出8万元（临聘人员工资及补助8万元）。

3、预算收支平衡情况

根据我单位工作需要，结合实际，2015年县财政需安排我会总预算228.97万元，预算总支出228.91万元，结余0.06万元。

五、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金及县批经费，按上级核定科目核定增列收入及支出，年终报告人大。

工业园管委会.xls