双牌县移民开发局2014年预算编报说明

    一、双牌县移民开发局主要工作职责

    （一）贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策；（二）适应社会主义市场经济需要，探索开发性移民的新机制，总结推广典型经验，抓好开发性移民工作；（三）负责新建大型水利水电工程的移民安置规划的初审，协同有关部门制订重点移民区开发的中长期规划；制订并组织实施年度安置、开发计划；按规定管理由移民经费开支的移民开发工程项目，督查验收移民开发工程项目；（四）会同有关部门拟定移民资金管理办法；按有关规定管理移民资金，指导全县移民乡村的财务会计工作；会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查；负责移民开发有关的统计工作；（五）负责县直有关部门和各库区乡镇有关移民工作协调；会同县直有关部门做好移民对口帮扶工作；（六）负责移民口粮补贴款的发放与管理工作；（七）负责移民信访接待工作，协调、指导各乡、村做好库区、移民安置区的社会稳定工作；（八）指导全县移民区移民工作干部和移民区基层骨干的培训；（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

    二、2014年主要工作任务

    2014年主要工作任务和目标是：1、继续落实好国务院（2006）17号文件精神；2、突出抓好基础设施建设；3、大力发展移民经济；4、继续实施智力移民和五里牌电站移民安置工作。

    三、双牌县移民开发局基本情况

    双牌县移民开发局设7个职能科室：办公室、计财股、后扶股、项目监管股、监察室、产业办公室、库区产业服务中心。人员编制20人，现有在职工作人员28人，退休人员4人；实有车辆2台，计算机20台，打印机3台，复印机1台，电话机11台，挂式空调12台，立式空调2台。。

    四、2014年部门预算收支平衡情况

    （一）本年预算总收入482.65万元 

    1、正常经费拨款196.5万元，其中：①工资、津补贴116.5万元；②工作及公用经费80万元（预算安排20万元，上级补助及非税收入60万元）。

    2、其它收入45万元。

    3、上级补助收入221万元。

    4、上年结转20.15万元。

    （二）本年预算总支出481.68万元

    1、基本支出212.68万元。

    ⑴工资福利支出138.88万元；⑵一般商品和服务支出55万元；⑶对个人和家庭补助支出16.8万元；（4）其它资本性支出2万元。

    2、项目支出269万元：

    ⑴专项商品服务支出48万元。随着移民大中型水库后期扶持政策和小型水库后期扶持政策的出台、实施和五里牌电站移民安置工作开展，我县移民局原有的业务量明显增大，工作面明显增广。我县移民工作层面由原来的6乡1.78万元移民，增至全县10个乡镇场3万多人；⑵对个人和家庭补助支出（项目）221万元。

    四、收支结余0.97万元。

    五、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出，年终报告人大。

移民局2014.xls