双牌县工业园管委会2014年预算编报说明

    一、部门主要工作职责

    1、负责工业园党建、党务工作；2、编制工业园及城北新区发展规划并组织实施；3、负责工业园及城北新区基础设施建设、企业管理和服务、安全生产等工作；4、承办县委、县政府交办的其他工作。

    二、2014年主要工作任务及目标

    1、加大园区建设力度。一是出台园区规划，做好园区总体规划的最后审定工作，出台园区控制性详规；二是增加园区投入。多方筹措资金，加快工业园路网和基础配套设施建设；三是完善园区服务体系。加强园区管理，健全服务机构，出台园区优惠政策，优化园区发展环境；四是清理闲置土地，确保园区现有闲置土地150余亩回收任务完成。

    2、加大招商引资力度。一是力争将引进的项目建成投产；二是创新招商引资方式。争取引进科技含量高、效益好的规模企业5家；三是做大做强现有企业。做好老工业园企业的搬迁工作。

    3、按照县委、县政府统一部署，做好城北新区失地农民的拆迁安置工作。

    4、积极配合做好城北新区路网、安置区、火车站商贸区、路灯亮化工程等项目的建设。

    三、部门基本情况

    机构设置：工业园管委会下设“一室三部”，即综合办公室、工程建设部、招商服务部、财务部，现有编制25人，实有人员25人（其中退休1人）。

    四、2014年部门预算收支平衡情况

    （一）2014年单位收入预算总体情况

    2014年单位组织收入229.89 万元，其中：正常经费拨款128.50万元（工资37万元、津补贴54万元、工作及办公经费37.5万元）；其他收入38万元；专项拨款20万元（用于园区土地调规）；上年结转43.39万元。

    （二）2014年单位支出预算安排情况

    1、2014年单位基本支出181.87万元，其中：工资福利支出107.63万元（工资37万元、津贴54万元、奖金2.64万元、医保2.7万元、工伤保险0.73万元、残疾人保障金0.56万元、其他工资福利支出10万元）。一般公用支出65.59万元（办公费5万元、印刷费0.5万元、水电费2.9万元、邮电费0.4万元、租货费0.3万元、交通费15万元、差旅费6万元、培训费1万元、维修费3万元、会议费0.2万元、招待费12万元、工会经费0.59万元、劳务费0.5万元、福利费0.8万元、其他商品和服务支出17.40万元主要用于综治维稳、党建、联乡、计生、春节走访等其他方面的开支）。对个人和家庭补助支出7.16万元（独生子女奖励金0.16万元，住房公积金7万元）；其他资本性支出1.49万元（购置电脑复印机）。

    2、2014年单位专项支出48万元，其中：专项商品服务支出20万元（咨询费7.50万元、招商引资及重点项目专项业务接待费10万元，其它2.50万元 ）；其他资本性支出20万元（土地调规）；工资福利性支出8万元（临时人员工资及补助8万元）。

    3、预算收支平衡情况

    根据我会工作需要，结合实际，2014年县财政安排我会总预算229.89万元，预算总支出229.87万元，结余0.02万元。

    五、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金及县批经费，按上级核定科目核定增列收入及支出，年终报告人大。

工业园(公开).xls