档案局2015年预算编报说明

 一、主要工作职责

对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；集中统一管理本县区域内单位的重要档案和有关资料，依照档案法规接收、征集、保管县直单位的重要档案和有关资料；组织全县性的档案宣传活动，收集、整理和编发有关档案内刊资料，会同有关部门组织开展档案工作外事活动和对外交流；组织档案科学技术与基础理论研究；参与有关部门对档案学科研成果进行评审、认定，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；对全县各单位档案室网点建设布局进行指导，对县直部门新设档案室进行审核，提出并呈报县本级档案馆向社会开放档案的办法和控制范围，以及负责档案及其复制件出境；指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。

二、2015年主要工作任务及目标

除上述职责外，将继续抓好机关档案工作，突出服务民生，着力拓宽档案工作服务领域；加快档案馆库房建设，夯实服务基础，着力加快档案事业发展；强化管理手段，着力提高档案行政管理水平。奋斗目标：“争先进，创一级”争取我县档案工作进入全市先进行列，县档案馆由省二级级升为省一级。

三、基本情况

我局是一个正科级全额拨款的事业单位，内设2个职能股室，编制人数9名，实有人数9名。

四、2015年部门预算收支平衡情况

（一）2015年单位收入预算总体情况

2015年单位组织收入91.42万元，其中正常经费拨款56.37万元(工作经费及公用经费12万元,津贴补贴24.77万元,工资19.6万元);专项经费12万元(档案保护3万元，档案抢救5万元，信息化建设3万元);上级补助4万元；上年结转19.05万元（上年结转2.9万元，银行存款结转15.19万元，备用金0.96万元）。

（二）2015年单位支出预算安排情况

1、2015年单位基本支出70.42万元，其中：工资福利支出47.59万元（基本工资13.8万元、津贴23.13万元、奖金3.9万元、医保1.64万元、残疾人保险0.26万元、失业保险0.24万元、工伤保险0.22万元，其他工资福利支出4.4万元）。一般商品和服务支出12.39万元（办公费2.0万元、水电费0.50万元、邮电费0.40万元、交通费1.2万元、差旅费1.5万元、培训费1.0万元、招待费1.3万元、工会经费0.20万元、福利费0.3万元、其他商品服务支出3.99万元）。对个和家庭补助支出10.44万元（退休费6.01万元，住房公积金4.43万元）。

2、档案馆新馆建设项目经费及档案信息化建设经费21万元（差旅费2.0万元、公务接待费2.0万元、其他商品和服务支出14.00万元、档案信息化建设经费3万元）

3、预算收支平衡情况

根据我局工作需要，结合实际，2015年县财政需安排我局总预算91.42万元，预算总支出91.42万元，收支平衡。

五、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出，年终报告人大。

档案局预算公开表1.xls