双牌县农业综合开发办公室
2015年部门预算说明
一、部门职能职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关农业综合开发方针、政策，研究制定全县农业综合开发有关项目建设和资金管理方面的实施意见。
（二）制定全县农业综合开发的集体发展战略，编制农业综合开发中长期规划和年度计划。
（三）组织考察、评估、论证各乡镇场和有关部门农业综合开发项目的规划设计、建设规模及投资计划，负责向市、省和国家申报农业开发项目计划。
（四）负责批复有关部门的农业综合开发年度项目计划、农业综合开发年度项目的实施方案，指导督促有关部门搞好项目建设，加强工程的质量管理，组织项目竣工验收、检查督促加强农业综合开发项目的后续管护和开发利用。
（五）配合有关部门搞好农业综合开发资金的配套，拨付到位，加强农业综合开发资金的管理、使用、决算、回收的内审工作。
（六）组织全县农业综合开发科技示范和适用技术推广，搞好农业综合开发项目区干部队伍的业务培训。
（七）负责对农业综合开发项目资金各项技术指标完成的情况统计工作，搞好全县农业综合开发的调查研究和监督工作。
（八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、2014年部门收支预算总体情况
（一）收入预算：
1.一般预算拨款：正常经费拨款101.00万元；其他收入35.00万元;上级补助收入952.00万元；上年结转31.5万元。
（二）支出预算：
1.工资福利支出82.50万元；其中基本工资18.40万元、津贴补贴31.00万元、奖金10.00万元、医疗保险6.00万元、残疾人保障金0.60万元、工伤保险0.80万元、其他工作福利支出15.70万元。
2.一般商品和服务支出64.30万元；其中办公费6.00万元、印刷费0.60万元、水费0.20万元、电费2.00万元、邮电费0.30万元、物业管理费2.00万元、公务车运行维护费4.80万元、差旅费5.00万元、维修（护）费3.00万元、培训费0.50万元、公务接待费7.60万元、工会经费0.30万元、福利费1.50万元、其他30.50万元。
3.对个人和家庭的补助支出18.20万元;其中退休费9.30万元、住房公积金5.90万元、其他3.00万元。
4.专项商品和服务支出952.00万元；
5.其他资本性支出2.50万元。
（三）“三公”经费预算:
公务接待费7.60万元；公务用车购置及运行费4.80万元；无因公出国（境）费。
三、收支平衡。
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