双牌县农村经营管理局2014年预算编报说明

    一、主要工作职责

    根据县编委规定，本部门主要工作职责是：农民负担监督管理、农村土地承包指导管理、农民专业合作组织指导管理、农村集体财务指导管理。

    二、2014年主要工作任务

    2014年主要工作任务及目标：一是加强农民负担监督管理，保障农民合法权益。重点是监督执行党的减负惠农政策，整治涉农收费行为，建立健全减负长效机制。二是加强农民专业合作经济组织指导管理，促进农民专业合作组织规范发展。重点是要发展上做好文章，争取每一个乡镇有一个农民专业合作组织，同时在发展规模上提升一批。三是稳定完善农村土地基本经营制度，推进农村土地承包经营权流转。主要是搞好农民土地经营权的确权发证工作，调解和处理农村土地承包纠纷，大力推进土地经营权多形式流转。四是加强农村集体财务指导管理，确保集体资产保值增值。主要是搞好财务公开，加强村级财务审计，调查处理农村集体财务出现的问题。

    三、单位基本情况

    县经管局是正科级独立核算全额事业单位，编制7人，实有在职人数10人，下设两个股室，有正科级干部3人，副科级干部4名，工勤人员3名。离退休人员3人，享受独生子女奖励人数3人，遗补2人。主要的资产有：小车1台，计算机11台，打印机1台，空调3台，电话机1部。

    四、本年预算总收入186.43万元： 

    （一）正常经费拨款61.7万元，其中：1、工资、津补贴、离退休及遗补拨款48.7万元，2、经费拨款13万元（工作经费12万元、公用经费1万元）；

    （二）专项拨款6万元（其中村账乡管3万元、农民专业合作社1万元、农村土地承包纠纷调解1万元、固定观察点1万元）；

    （三）土地流转专项资金100万元；

    （四）其他收入2万元；

    （五）上年结转16.73万元。

    五、本年预算总支出186.43万元，其中：

    （一）、单位运转支出74.45万元：

    1、工资福利支出44.94万元：①基本工资14.96万元；②津贴补贴22万元，③奖金1.11万元;④社会保障缴费1.87万元，其中：医保1.08万元，失业保险0.26万元，助残资金0.23万元，工伤保险0.3万元；⑤其他工资福利支出5万元，系加班补助。

    2、一般商品和服务支出14.76万元：其中：①办公费1.67万元；②印刷费0.05万元；③邮电费0.2万元；④交通费2万元；⑤会议费0.6万元；⑥招待费1.94万元；⑦工会经费0.3万元；⑧福利费0.5万元；⑨培训费0.4万元；⑩其他支出7.1万元。

    3、对个人和家庭补助支出12.75万元，其中：①退休费10.1万元；②奖励金1.75（独生子女费0.05万元）；③生活补助0.9万元(遗补)。

    4、其他资本支出2万元。

    （二）、单位项目支出111.98万元

    其中：专项商品和服务支出31.98万元（其中土地流转20万元，专业合作社等项目11.98万元），对个人和家庭的补助支出80万元（土地流转奖励金）。

    六、2014年收支平衡。

    七、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金及县批经费，按上级核定科目核定增列收入及支出，年终报告人大。

双牌县农村经营管理局.xls