双牌县商业事务办2014年预算编报说明
一、部门主要工作职责
根据双编办函[2002]1号核定我办三定方案的文件精神，本单位的主要工作职责是：
继续推进商业企业改革，促企业落实国有企业改革政策；妥善处理商业企业改革的各种遗留问题，做好原企业职工的社会保障衔接；做好维稳工作，处理来信来访；完成县委、县政府交办的其它工作。
二、2014年工作任务及目标
着重抓好商业改制企业的扫尾工作；抓好商业改制企业移交社区管理工作；厉行节约，严格控制经费支出；认真编制预、决算报表，如实反映各项收支情况。
三、部门基本情况
县商业事务管理办公室为正科级事业单位。内设综合股、纪检正保股、财务审计股，全额拨款事业编制13人，实有在职人员10人，离休1人，退休人员9人，遗补1人，享受独生子女奖励2人。主要的资产有：小车1台，计算机1台，打印机1台，电话机1台。
二、本年预算总收入95.27万元：
1、正常经费拨款82.37万元，其中：工资、津补贴、离退休及遗补拨款75.37万元，工作及公用经费7万元；
2、企业改制工作经费6万元；
3、上年结余6.9万元。
三、本年预算总支出95.03万元，其中：
1、工资福利支出33.69万元：基本工资11.8万元；津贴补贴17.52万元；社会保障缴费1.87万元(医疗保险1.21万元、失业保险0.22万元、助殘资金0.21万元、工伤保险0.23万元)；其他工资和福利支出2.5万元，主要是加班补助及值班补助。
2、一般商品和服务支出15.16万元：办公费1.01万元；差旅费2.2万元；水电费0.45万元；邮电费0.2万元；招待费3万元；交通费2.5万元；工会经费0.1万元；福利费0.6万元；差旅费2万元；培训费0.3万元；其他商品服务支出5万元，主要用于综治维稳、党建、联乡、计生、春节走访、防火等其他方面的开支。
3、 对个人和家庭的补助支出46.18万元：离退休费44.4万元；奖励金0.03元，系独生子女奖励金；遗补的生活补助0.35万元；住房公积金1.4万元。
四、本年收支相抵结余0.24万元。
五、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金及县批经费，按上级核定科目核定增列收入及支出，年终报告人大。
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