双牌县统计局2015年部门预算编报说明

根据<<预算法>>等法律法规的规定，按照2015年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2015年工作实际,编制本部门预算草案。

一、主要工作职责

根据双政办发[2002]12号文件规定，我局的主要工作职责是：

1、按照《统计法》贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规，研究统计制度和统计方法改革，完成国家统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划

3、指导和协调全县统计业务工作，组织开展全县性的县情县力普查及有关专项调查；审核县直各部门的统计调查计划及其调查方案。

4、为县委、县人民政府编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预测、检查和监督，向县委、县人民政府及其有关部门提供信息和咨询建议。

5、统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；公布社会经济统计信息。

6、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。

7、组织协调全县城市、农村、企业调查工作。

8会同有关部门承办全县统计资格考试和职务评审有关工作；组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、2015年主要工作任务

1、完成一、二、三产业、文化产业等日常统计工作及“两刚”监测统计工作；

2、做好全国第三次经济普查数据发布及编撰工作；

3、完成劳动力抽样调查、群众安全感调查、人口抽样调查及双牌县2015年全国1%人口抽样调查、农村实用人材调查等调查任务；

4、完成能源统计及服务业统计工作；

5、完成《双牌县统计年鉴》、《双牌县经济信息月报》的编印；

6、完成县委、县政府交办的新型工业化考核、县区综合目标管理考核、重点项目考核、为民办实事数据评估等工作；

7、完成全县城乡住户抽样调查一体化工作；

8、完成全县规上企业统计联网直报及规模企业入统工作；

9、维护好全县统计系统的网络线路及网络设备；

10、围绕全县经济社会发展的重点、难点、热点问题开展专题调研，撰写调研报告，为县委、县政府领导决策提供依据；

11、会同有关部门承办全县统计专业资格考核和职务评审有关工作。

三、基本情况

本单位属于行政单位，在职人员15人，其中：行政人员10人，事业人员5人；退休5人，长期聘用司机1人,

临时聘用工作人员1人，借调工作人员1人,享受独生子女人数4人，退休独生子女父母奖励人数2人,遗属人员1人。单位主要资产有：小轿车1台，办公计算机24台，打印机7台，空调7台，复印机1台，办公电话3台。

四、2015年预算收支结余情况

（一）2015年收入预算总体情况

2015年正常经费拨款82.94万元(人员经费81.44万元，公用经费1.5万元)；专项拨款50万元；其他收入20.82万元（上级补助工作经费）；上年结转30.38万元。

（二）支出预算安排情况

1、2015年预算基本支出123.13万元，其中：

工资福利支出79.25万元：⑴基本工资20.50万元；⑵津贴补贴37.65万元；⑶奖金1.40万元,其中:2013年第十三个月奖励工资1.40万元；⑷社会保障缴费7.92万元；其中：①医疗保险金2.36万元，②医疗铺底资金4.68万元,③助残基金0.35万元,④工伤保险0.53万元，⑸绩效工资万元；⑹其他工资和福利支出11.78万元，其中：①司机2.91万元(13个月工资1.56万元、加班补助0.24万元 、津补贴0.90万元、出车补助0.21万元)，②临聘及借调人员工资、加班费1.6万元, ③计生工作补助0.144万元，④档案补助0.024万元，⑤纪检津贴0.264万元,⑥在职在岗人员节日补助2.52万元,⑦在职在岗人员加班补助3.60万元，⑧在职在岗人员防暑防寒补助0.72万元。

一般商品和服务支出19.90万元: ⑴办公费3.60万元，其中：①办公费用2.4万元,②报刊杂志0.6万元；⑵印刷费1万元;⑶水费0.02万元；⑷电费1.3万元；⑸邮电费0.35万元,其中:办公电话费0.30万元(办公电话3台)；⑹交通费1.50万元;⑺差旅费0.8万元；⑻维修费0万元；⑼会议费1万元；⑽培训费0.6万元；⑾招待费2.82万元；(⑿劳务费万元;(13)工会经费1.38万元；(14)福利费0.8万元；(15)其他商品服务支出4.73万元,其中:①计生及建整扶贫费2万元,②其它各项开支2.73万元。

对个人和家庭的补助支出23.98万元:⑴退休费16.05万元；⑵奖励金0.29万元(系独生子女费0.096万元、退休独生子女父母奖励0.192万元),⑶生活补助0.66万元(系遗属补助)；⑷住房公积金6.98万元。

2、2015年项目支出61.01万元，其中：专项商品和服务支出45.38万元（县批人口数据协调0.98万元、县批2014年经普三员补贴3.78万元、县批解决困难补助0.50万元、县批赴省衔接人口数据经费2.41万元、县批“满意不满意”测评民调3.34万元、专项普查15万元、专项统计业务14.26万元、统计抽样调查5.11万元），对个人和家庭的补助支出13.49万元(专项普查补助万元、统计抽样调查补助9.89万元，专项统计业务补助3.60万元),其他资本性支出2.14万元(专项统计业务购台式电脑4台1.44万元、激光打印机2台0.30万元、笔记本电脑1台0.40万元)。

（三）2015年总收入184.14万元,总支出184.14万元，结余0万元。

五、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算，具体执行过程中，凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出，年终报告人大。

统计局.xls