双牌县机关事务服务中心2017年部门预算编报说明

　　根据法律法规的规定 ， 按照2017年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2017年工作实际,编制本部门预算草案 。
　　一、部门职能职责
　　1、为县委、县人大、县政府、县政协机关提供后勤保障和全县公车管理提供服务 。
　　2、负责县委、县人大、县政府、县政协机关大院供水、供电、供气、采暖制冷及通讯保障、卫生、绿化和环境美化和安全保卫、消防和户籍管理工作 ；
　　3、负责县直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新 。
　　二、单位基本情况
　　县机关事务服务中心目前为正股级公益I类全额拨款事业单位 ， 归口县政府办管理，核定全额事业编制10名 ， 其中主任1名。本单位现有在职职员5人 ， 其中事业编制人员4人。
　　三、2017年部门收支预算总体情况
　　（一）收入预算：
　　1、正常财政拨款193.26万元 ， 其中绩效工资25.36万元；社会保障缴费26.9万元 ； 其他工资福利支出141万元； 2、专项财政拨款60万元 。 3、事业单位经营性收入120万。
　　（二）本年预算总支出256.96万元,其中：
　　1、2017年单位基本支出215.91万元
　　1) 工资福利支出193.26万元 ， 其中：奖金25.36万元、社会保障缴费26.9万元、其他工资和福利支出141万元。
　　2) 一般商品和服务支出22.65万元:办公费2万元、印刷费1万元、水费0.4万元、邮电费1万元、物业管理费2万元、差旅费3万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费3万元、工会经费1万元、福利费2万元、其他交通费用1万元、其他2.5万元 。
　　2、2017年单位项目支出124.20万元 ， 主要是全县公务用车运营维护。
　　3、预算收支平衡情况
　　根据我单位工作需要 ， 结合实际，2017年县财政安排我单位总预算340.11万元 ， 预算总支出340.11万元。
　　四、2017年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为117.2万元 ， 其中：公务用车运行维护费支出预算为114万元，主要用于全县公务用车运行维护 ； 公务接待费支出预算为3.2万元；因公出国（境）费支出预算为0万元 。 因2016年县财政未将我单位纳入财政预算，无可比性 。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
　　本单位没有政府性基金预算收入和支出 。
　　（二）2017年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则 ， 我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
　　（三）单位运行经费
　　2017年本单位运行经费财政预算为22.65万元 ， 因2016年县财政未将我单位纳入财政预算，无可比性 。
　　（四）政府采购情况
　　我单位2017年政府采购0元
　　六、上级追加资金及县批经费 ， 没有列入本级部门预算。
　　具体执行过程中 ， 凡上级追加资金及县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出 ， 年终报告人大。