县政府办2015年预算编报说明

一、县政府办公室主要职责

（一）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（二）研究县直部门和乡镇（场）政府请示县政府的事项，提出审核意见，或对县政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县政府领导同志审批、决定。

（三）负责县政府会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）督促检查县直部门和乡镇（场）政府对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻实施情况，促进工作落实。

（五）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；协助县政府领导同志组织处理突发事件的应急处理工作。

（六）搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为县政府领导决策提供参考。

（七）根据县政府工作部署和县政府领导同志的指示，对全县经济社会发展和改革开放中带全局性的重大课题进行调查研究，提出政策建议。

（八）贯彻执行国家和省市有关金融工作的方针、政策和法律法规，组织拟订金融领域有关规范性文件。指导和协调全县金融工作。

（九）指导、监督全县政务公开、政府信息公开和办事公开工作；承担县政府信息主动公开、依申请公开工作。

（十）负责全县电子政务工作的规划管理和业务指导以及全县政府系统办公自动化建设。

（十一）组织办理人大代表建议、政协委员提案。

（十二）指导全县公共机构节约能源管理和县政府机关大院行政事务、信访处理、后勤接待和安全保卫工作。

（十三）负责全县人防工作和民族宗教事务的管理。

（十四）负责全县地震规划管理宣传和设施建设。

（十五）办理县政府和县政府领导同志交办的其它事项。

二、2015年主要任务

2015年主要工作任务及目标：深入贯彻党的十八大、十八届三中全会精神，全面落实科学发展观，抓住国家扩大内需和沿海转移机遇，坚定信心，加快发展，以项目建设为首，切实加强基础设施建设，强力推进新型工业化、新型城市化、新农村建设，大力发展开放型经济、基础民营经济，着力保障和改善民生，确保社会大局和谐稳定。

三、单位基本情况

县人民政府办公室设10个内设机构：文秘室、应急办、经研室、督查室、政工室、行政事务室、金融办、人防办、民族事务室、地震办（归口管理）。县人民政府办公室机关行政编制36名（含县级领导人员编制），机关后勤服务事业编制7名，地震办事业编制3名；实有在职人数56名，离退休23名。公务车辆编制16辆。

四、2015年预算收支平衡情况

（一）2015年收入预算总体情况

2015年预算总收入653.21万元。其中财政拨款正常经费394.41万元 (工作经费123万元、工资119.17万元、津贴152.24万元)；专项拨款18万元（视频会议室5万元、八件实事3万元、电子传输线路月租费10万元）；非税收入安排的拨款120万元；其他收入30万元；上年结转90.8万元。

（二）2015年支出预算安排情况

1、2015年我单位基本支出557.84万元。其中工资福利支出265.41万元（其中基本工资58.9万元、津补贴105.4万元、奖金39万元、医保22万元、残疾人保障金0.94万元、工伤保险费1.52万元、其他工资福利支出37.65万元）。一般公用支出183.32万元（办公费15万元、印刷费7万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费2万元、公务用车运行维护费34万元、差旅费34.6万元、维修费2万元、会议费5万元、培训费1万元、公务接待费23.94万元、工会经费0.8万元、福利费1.48万元、其他商品和服务支出53万元）。对个人和家庭补助支出107.11万元（退休费86.67万元、生活补助0.72万元、住房公积金19.72万元）。其他资本支出2万元（办公设备购置2万元）。

2、2015年单位项目支出92.57万元。其中①电视视频会议费5万元；②电子公文传输费10万元；③为民办实事3万元；④政府其他专项支出68.19万元；⑤专用办公家具购置6.38万元。

（三）预算收支平衡情况

根据我办工作需要，结合实际，2015年县财政需安排我办总预算653.21万元；预算总支出650.41万元；结转下年2.8万元。

五、上级追加资金及县批经费没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金及县批经费按上级核定科目核定增列收入及支出，年终报告人大。