双牌县卫生计生综合监督执法局2016年预算编报说明

一、单位基本情况：

    本单位于2015年11月27日由以前的卫生监督所和社会费抚养征收局合并成立的，属于参照公务员管理的事业单位，从事卫生监督和社会费抚养征收等工作。实有人员11人。小车一辆，办公设备有：台式电脑5台，手提电脑10台，打印机3台，复印件1台，传真机1台，执法终端2台，冰箱1台，监控设备1套，办公电话3台。

二、算总收入164.5万元

 （一）正常经费拨款67.7中：1、工资、津补贴46.6万元；2、工作经费及公用经费21.1万元（工作经费5万元、公用经费拨款1.1万元、卫生检测费2万元、打击非法行医2万元、食品安全专项整治2万元、其他9万元）。

（二）单位收入13.8万元，其中：行政性收费拨款1.8万元。罚没收入拨款12万元。

（三）上年结转83万元。

三、2016年单位支出预算安排情况123.5万元

（一）2016年基本支出总体情况：基本支出96.4万元

1、工资福利支出65.84万元（1）基本工资、津贴补贴、奖金41.42万元；（2）社会保障缴费：7.28万元，其中：医疗保险6万元，残疾人保险金0.63万元，业保险0.2万元，工伤保险0.45万元；（3）其他工资福利支出5.26万元。

2、一般商品服务支出24.26万元：（1）办公费1.5万元；（2）印刷费1.78万元；（3）电费0.5万元；（4）邮电费0.1万元；（5）交通费1.5万元；（6）差旅费0.8万元；（7）会议费0.5万元；（8）工会及福利费1.51万元；（9）培训费 1.8万元 ;(10)接待2.9万元；（11）其他商品服务支出9.37万元。

3、对个人和家庭的补助支出：6.3万元。其中住房公积金6.3万元。

（二）项目支出27.1万元

1、专项商品和服务支出10.5万元；

2、其他资本性支出16.6万元，主要购置办公用品设备和房屋修缮

四、结转下年41万元

   预算收支平衡情况：根据我单位工作需要，结合实际，2016年县财政需安排我单位总预算164.5万元，预算总支出123.5万元，收支相抵结余41万元。

五、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算，具体执行过程中，凡上级追加资金及县批经费，按上级核定科目核定增列收入及支出，年终报告人大。