一：双牌县人力资源和社会保障局单位概况
    1、部门职责
    2、机构设置
二、部门决算单位构成
三、部门决算收支情况
　　（一）收入决算
　　（二）支出决算
四、一般公共预算财政拨款收支情况
五、“三公”经费情况
六、其他重要事项的情况说明
　　（一）政府性基金收支决算
　　（二）机关运行经费
　　（三）政府采购情况
　　（四）国有资产占用使用情况
　　（五）关于2020年度预算绩效情况说明
七、名词解释
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　3、机关运行经费
　　4、三公经费
　　附件：2020年决算公开表
　　1.2020年收入支出决算总表
　　2.2020年收入决算表
　　3.2020年支出决算表
　　4.2020年财政拨款收入支出决算总表
　　5.2020年一般公共预算财政拨款支出决算表
　　6.2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　7.2020年一般公共预算“三公”经费支出决算表
　　8.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　

一、部门概况
1、职能职责
（一）贯彻执行国家、省和市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作。贯彻落实统筹落实城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，贯彻执行职业资格制度相关政策。
（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策。
（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配规范性文件并组织实施。贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。
（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理规范性文件，参与人才管理工作。
（八）负责执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门拟订并实施政府奖励制度，综合管理全县行政奖励表彰工作。
（九）负责组织实施新型农村养老保险政策；指导建立健全新型农村养老保险制度及服务体系；参与被征地农民社会保障政策实施和服务体系的建立。
（十）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十一）拟订政府绩效评估方案及指标体系并组织实施与管理。
（十二）承办县人民政府交办的其他工作。
2、机构设置
  县人力资源和社会保障局设13个内设机构：办公室（综合调研室）、党务工作室、政工室、事业单位人事管理股（专业技术人员股）、就业促进与失业保险股、法规信访股、劳动关系股（农民工工作股）、工资福利股、绩效考核和表彰奖励股、社会保险股、规划财务与基金监督股、行政审批股、信息中心。设2个正股级事业单位双牌县人事考试院、双牌县劳动人事争议仲裁院、1个副科级单位劳动监察大队及城南城北社会救助和社会保障服务站。
二、部门决算单位构成
我局为本级，包含下属二级决算单位4个，纳入2019年部门决算编制范围的是双牌人力资源和社会保障局本级，二级机构2019年部门决算编制由下属机构独立上报。
三、部门决算收支情况
（一）收入决算
2020年度决算收入为1660.62万元，比年初预算减1180.44万元，主要原因为其他收入、专项拨款及上年结转减少。2020年度决算支出为1969.55万元，比年初预算支出减少871.51万元，主要原因为年初预算过大，行政运行经费收入减少，厉行节约，减少非必要开支。
2020年部门收入决算数1660.62万元，其中，财政拨款（补助）收入1294.12万元，占总收入的比重为77.93%。
收入决算较上年减少236.03万元，主要是因为响应中央号令压缩各单位行政运行经费，本年配套就业资金也减少。
（二）支出决算
2020年部门支出决算数1969.55万元，支出决算较上年增加591.9万元，主要是因为3号片区装修及新办公楼家具、信息化设备采购支出增加，2020年下属机构工资由机关发放，人员经费支出增加幅度较大。
其中：
1、基本支出：1000.06万元，占总支出的比重为50.78%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费874.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费125.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2、项目支出：969.49万元，占总支出的比重为49.22 %，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、社会保障及就业事务管理支出175.09万元,  2、春节慰问困难企业及职工支出50.3万元,  3、被征地农民支出0.14万元， 4、全县综合考评支出18万元， 5、监察大队支出8.67万元， 6、全县绩效考核支出141.75万元， 7、3号片区基建支出373.32万元， 8、福利费支出0.38万元， 9、仲裁院支出1.82万元， 10、招考支出21.67万元， 11、零就业家庭援助支出0.4万元， 12、扶贫支出28.74万元， 13、党建支出4.87万元， 14、国际慢城支出5万元， 15、见习生及公益性岗位补贴支出82.52万元， 16、创卫支出12.21万元, 17、其他资本性支出（网络）44.61万元。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2020年一般公共预算财政拨款收入决算数1294.12万元，较上年增加50.07万元,主要是因为2020年下属机构工资由局机关发放，人员经费收入等增加。
一般公共预算财政拨款支出决算数1432.52万元，较上年增加306.66万元，其中基本支出1000.06万元，较上年增加210.65万元,主要是因为2020年下属机构工资由机关发放，人员经费支出增加幅度较大。
五、“三公”经费情况
（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年部门“三公”经费决算19.25万元，较年初预算减少1.13万元，较上年减少0.47万元，主要是因为严格控制“三公”经费开支。其中：公务接待费19.25万元，较年初预算减少1.13万元，较上年减少0.47万元，主要是因为严格控制公务接待；因公出国（境）费0万元，较年初预算无变化，较上年无变化，主要是因为无出国境费；公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，较年初预算增加/减少0万元，较上年增加/减少0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待256批次，1792人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量0台。
六、其他重要事项的情况说明
（一）政府性基金收支决算
2020年无政府性基金收支。
（二）机关运行经费
2020年部门机关运行经费支出125.40万元，较上年减少26.09万元，减少17.22%。主要是因为例行节约大力压缩了公用性支出。
（三）政府采购情况
2020年部门政府采购决算总额60.94万元，其中：政府采购货物60.94万元；政府采购服务0万元；政府采购工程0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
2020年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
（五）关于2020年度预算绩效情况说明
　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款1432.52万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

双牌县人力资源和社会保障局2020年度部门决算表（具体见附件)
　　附件
　 

双牌县人力资源和社会保障局