- 索 引 号：4311230009/2021-00231 分 类：
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发文机关：
双牌县民政局 发文日期：2021-03-11 17:27 - 名称：
2020部门预算 - 文号：
2020年双牌县民政局部门预算编报说明
目录第一部分 双牌县民政局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、2020年主要工作任务
二、 单位基本情况
五、部门预算单位构成
第二部分 双牌县民政局2020年度部门预算情况说明
一、本年预算总收入情况
二、本年预算总支出情况
三、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
四、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分双牌县民政局2020年度部门预算表
第一部分 双牌县民政局单位概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；起草民政规范性文件，拟订全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。
（二）负责县本级社会组织的登记管理；参与推进县社会组织登记管理体制改革创新工作；查处非法社会组织和社会组织的违法行为；负责社会组织信息管理；会同相关部门建立社会组织激励扶持工作机制，促进社会组织发展。
（三）负责残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度和康复辅助器具产业发展。
（四）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难军人救助工作。
（五）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准、健全农村留守儿童关爱保护服务体系和困境儿童保障制度。
（六）负责行政规划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准、负责县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。
（七）负责扶持促进革命老区发展的相关工作，拟订促进老区发展的政策措施和专项规划，审查上报老区扶贫开发项目，监管全县老区扶贫开发项目资金管理使用情况，整合部门资源、动员社会力量支持老区建设，组织开展老区调研、宣传、争取政策支持，负责组织老区人员生产技能培训。
（八）拟订全县社会救助规划、办法，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，负责农村五保供养和敬老院建设工作，负责城乡社会救助体系建设工作，推进民政科技和民政行业标准化工作，负责民政信息化工作。
（九）负责婚姻登记服务和婚姻登记信息管理工作，拟定婚姻登记服务机构管理办法，倡导婚姻习俗改革。
（十）负责老龄工作法律法规、规章和方针政策的贯彻执行；起草老龄工作规范性文件，编制全县老龄事业发展规划并组织实施。指导全县养老机构行业管理，负责县辖区养老机构设立许可工作，推动老龄事业协调发展
（十一）指导全县社会福利机构的建设和管理；负责孤儿、老年人等特殊群体的权益保障工作；负责全县儿童收养登记管理工作；负责殡葬管理、城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理；监督福利企业认定标准和落实相关扶持政策。
（十二）负责推进全县社会工作专业人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全县基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作，负责民政信息化工作。
（十三）负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理；负责县本级彩票公益金的管理、使用、监督等工作；负责全县福利彩票销售工作。
（十四）组织拟订促进慈善事业发展的规划、办法，负责本行政区域内的募捐管理工作。
（十五）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、内设机构情况
根据上述职责，县民政局设6个内设机构，全部纳入2020年部门预算编制范围。 其中：1、办公室（加挂政工法制股、规划财务股牌子）2、社会组织股挂行政审批股3、社会救助股、信访、慈善事业促进和社会工作4、基层政权和社区治理股5、养老和儿童福利股6、社会事务股（婚姻登记股）
三、2020年主要工作任务
社会救助；社会事务；养老和儿童福利；社会组织；基层政权和社区治理；慈善事业、社工站建设。
四、 单位基本情况
单位实有人数70人，其中：在职人员38人，（行政人员13人，全额事业人数21人，差额人数4人）；退休人数16人；临时工6人。退休人员享受独生子女奖励费3人，在职人员享受独生子女保健金5人；遗补人员1人。单位实有车辆1台，房屋建筑面积1500平方米，计算机22台，传真机1台，打印机6台，壁挂式空调13台，柜式空调7台，摄像机1台，电话18部，网络通讯设备1套。
五、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有双牌县民政局本级。
第二部分 双牌县民政局2020年度部门预算情况说明
一、本年预算总收入情况
本年预算总收入3758.29万元，比上年减少609.55万元，主要是机构改革，导致单位运转经费及上级下达的低保等专项资金减少。
（一）正常经费拨款收入421.3万元，其中：基本工资133.4万元，津贴补贴100.6万元，养老保险39.4万元，住房公积金28.1万元，年终绩效考核奖24万元，单位运转经费95.8万元；
（二）专项拨款收入386.8万元，其中：城市低保配套55万元，农村低保配套50万元，特困人员救助供养金配套100万元，临时救助资金21万元，百岁老人保健补助3.5万元，困难群众基本殡葬服务费5万元，重度残疾人护理补贴75万元，困难残疾人生活补贴35万元，90岁以上老人高龄补贴38万元，基本养老服务对象补贴4.3万元。
（三）上级补助收入2652.5万元，其中：城市低保400万元，农村低保600万元，特困人员救助216万元，临时救助1000万元，彩票公益金300万元，重度残疾人护理补贴76.5万元，残疾人生活和护理补贴60万元。
（四）其他收入107.7万元。
（五）上年结转189.99万元。
二、本年预算总支出情况
本年预算总支出2758.29万元，比上年减少609.55万元，主要是减少了单位一般性运转经费及低保等专项资金支出。
（一）单位基本支出512.2万元
1、工资福利支出443.32万元：（1）基本工资133.4万元，（2）津贴补贴100.6万元，（3）奖金97.39万元。（4）社会保障缴费75.9万元，其中：养老保险39.4万元，医疗保险31.3万元，残疾人保障金1.5万元，工伤保险2.7万元，（5）住房公积金28.1万元，（6）其他工资福利支出8.93万元，含临聘人员工资、创文创卫补助等。
2、一般商品和服务支出54.95万元：办公费2.93万元，印刷费3.5万元，水费0.5万元，电费2.56万元，邮电费1.5万元，物业管理费1.4万元,交通费2.05万元，差旅费8.03万元，维修费0.86万元，会议费0.3万元，培训费万元，劳务费0.55万元；招待费4万元，工会经费14.4万元，福利费7.86万元，其他交通费1.5万元，其他商品和服务支出3万元。
3、对个人和家庭的补助支出7.92万元：生活补助4.98万元，奖励金0.89万元，救济费1.28万元，其他0.77万元。
4、其他资本支出6万元：购置办公设施等6万元。
(二)单位项目支出3246.09万元，其中：城市低保455万元，农村低保650万元，特困人员救助316万元，临时救助1021万元，百岁老人保健补助3.5万元，困难群众基本殡葬服务费5万元，基本养老服务对象补贴4.3万元，重度残疾人护理补贴151.5万元，困难残疾人生活补贴95万元，90岁以上老人高龄补贴38万元，养老服务体系项目建设资金33.29万元，县福彩公益金支出406.52万元，其他民政事务支出66.98万元。
2020年预算收支相抵无结余。
三、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为14.05万元，比2019年预算减少12.45万元；其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为4.05万元；公务接待费支出预算为10万元。主要是厉行节约，大力压缩“三公”经费。
四、其他重要事项的情况说明
（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
本单位没有政府性基金预算收入和支出。
（二）2020年单位收支预算安排情况
按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
（三）单位运行经费
2020年本单位运行经费财政预算为54.95万元，比2019年预算减少39.45万元，主要是大力压缩了非正常性的支出。
（四）政府采购情况
2020年单位政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万，政府采购服务预算0万。
（五）国有资产占用使用情况说明
截至2019年12月31日，共有车辆1辆，均为一般公务用车。无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。
（六）预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3758.29万元，其中，基本支出512.2万元，项目支出3246.09万元。
第三部分 名称解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 双牌县民政局2020年度部门预算表（见附件）
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