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  • 索  引 号:4311230009/2021-00375 分       类:
  • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2021-03-08 09:04
  • 名称:双牌县林业局财政预算决算部分公示表
  • 文号:
双牌县林业局财政预算决算部分公示表

财决01表
编制单位:双牌县林业局 2020年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次 1 2 3 栏次 4 5 6 栏次 7 8 9
一、一般公共预算财政拨款收入 1 30,320,000.00 30,255,575.94 30,255,575.94 一、一般公共服务支出 32 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 58 18,000,000.00 21,533,304.54 21,533,304.54
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 33 0.00 0.00 0.00       人员经费 59 18,000,000.00 17,946,877.27 17,946,877.27
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 34 0.00 0.00 0.00       公用经费 60 0.00 3,586,427.27 3,586,427.27
四、上级补助收入 4 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 61 12,320,000.00 8,722,271.40 8,722,271.40
五、事业收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 36 0.00 0.00 0.00     其中:基本建设类项目 62 0.00 0.00 0.00
六、经营收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 0.00 0.00 三、上缴上级支出 63 0.00 0.00 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 0.00 0.00 四、经营支出 64 0.00 0.00 0.00
八、其他收入 8 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 39 2,010,000.00 1,323,759.84 1,323,759.84 五、对附属单位补助支出 65 0.00 0.00 0.00
9 九、卫生健康支出 40 0.00 0.00 0.00 66
10 十、节能环保支出 41 0.00 215,800.00 215,800.00 67
11 十一、城乡社区支出 42 0.00 0.00 0.00 经济分类支出合计 68 30,255,575.94
12 十二、农林水支出 43 26,600,000.00 25,407,919.10 25,407,919.10 一、工资福利支出 69 17,678,371.95
13 十三、交通运输支出 44 0.00 0.00 0.00 二、商品和服务支出 70 7,398,232.67
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 0.00 0.00 三、对个人和家庭的补助 71 280,025.32
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 0.00 0.00 四、债务利息及费用支出 72 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00 0.00 0.00 五、资本性支出(基本建设) 73 529,335.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 0.00 0.00 六、资本性支出 74 4,369,611.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 0.00 0.00 七、对企业补助(基本建设) 75 0.00
19 十九、住房保障支出 50 1,710,000.00 1,708,097.00 1,708,097.00 八、对企业补助 76 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 0.00 0.00 九、对社会保障基金补助 77 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 0.00 0.00 十、其他支出 78 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 0.00 0.00 79
23 二十三、其他支出 54 0.00 1,600,000.00 1,600,000.00 80
24 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 81
25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 82
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 0.00 0.00 83
本年收入合计 27 30,320,000.00 30,255,575.94 30,255,575.94 本年支出合计 84 30,320,000.00 30,255,575.94 30,255,575.94
    使用非财政拨款结余 28 0.00 0.00 0.00     结余分配 85 0.00
    年初结转和结余 29 0.00 0.00 0.00     年末结转和结余 86 0.00 0.00 0.00
30 87
总计 31 30,320,000.00 30,255,575.94 30,255,575.94 总计 88 30,320,000.00 30,255,575.94 30,255,575.94
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表 财决07表
编制单位:双牌县林业局 2020年度 金额单位:元 编制单位:双牌县林业局 2020年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 0.00 0.00 0.00 30,255,575.94 21,533,304.54 8,722,271.40 30,255,575.94 21,533,304.54 17,946,877.27 3,586,427.27 8,722,271.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 1,323,759.84 1,323,759.84 0.00 1,323,759.84 1,323,759.84 1,323,759.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 0.00 0.00 0.00 1,323,759.84 1,323,759.84 0.00 1,323,759.84 1,323,759.84 1,323,759.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 1,323,759.84 1,323,759.84 0.00 1,323,759.84 1,323,759.84 1,323,759.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 215,800.00 215,800.00 0.00 215,800.00 215,800.00 0.00 215,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 0.00 0.00 0.00 215,800.00 215,800.00 0.00 215,800.00 215,800.00 0.00 215,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110499 其他自然生态保护支出 0.00 0.00 0.00 215,800.00 215,800.00 0.00 215,800.00 215,800.00 0.00 215,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 25,407,919.10 18,285,647.70 7,122,271.40 25,407,919.10 18,285,647.70 14,915,020.43 3,370,627.27 7,122,271.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 0.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业农村支出 0.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 25,317,919.10 18,195,647.70 7,122,271.40 25,317,919.10 18,195,647.70 14,915,020.43 3,280,627.27 7,122,271.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130201 行政运行 0.00 0.00 0.00 11,999,082.00 11,999,082.00 0.00 11,999,082.00 11,999,082.00 11,999,082.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130202 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2,371,598.79 0.00 2,371,598.79 2,371,598.79 0.00 0.00 0.00 2,371,598.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205 森林资源培育 0.00 0.00 0.00 6,196,565.70 6,196,565.70 0.00 6,196,565.70 6,196,565.70 2,915,938.43 3,280,627.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234 林业草原防灾减灾 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299 其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 4,690,672.61 0.00 4,690,672.61 4,690,672.61 0.00 0.00 0.00 4,690,672.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 1,708,097.00 1,708,097.00 0.00 1,708,097.00 1,708,097.00 1,708,097.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 1,288,358.00 1,288,358.00 0.00 1,288,358.00 1,288,358.00 1,288,358.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 1,288,358.00 1,288,358.00 0.00 1,288,358.00 1,288,358.00 1,288,358.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22103 城乡社区住宅 0.00 0.00 0.00 419,739.00 419,739.00 0.00 419,739.00 419,739.00 419,739.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210302 住房公积金管理 0.00 0.00 0.00 419,739.00 419,739.00 0.00 419,739.00 419,739.00 419,739.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901 其他支出 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
部门决算量化评价表
单位名称:双牌县林业局 2020
评价指标 计算值 得分 指标说明 评分标准
一级指标 二级指标 三级指标
名称 权重 名称 权重 名称 权重
预算编制及执行情况 90 预算编制的准确完整性 30 财政拨款收入预决算差异率 10 财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
事业收入预决算差异率 5 事业收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
经营收入预决算差异率 2 经营收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
其他收入预决算差异率 3 其他收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
年初结转和结余预决算差异率 5 年初结转和结余:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100%,扣减1分;差异率(绝对值)>100%时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
人员经费预决算差异率 3 人员经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
公用经费预决算差异率 2 公用经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
预算执行的有效性 50 人员经费预算执行差异率 10 人员经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
公用经费预算执行差异率 10 公用经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财政拨款结转和结余率 10 财政拨款结转和结余:(本年年末数/支出调整预算数总计)*100% 结转和结余率=0,得满分;结转和结余率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财政拨款结转上下年变动率 10 财政拨款结转:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% 变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财政拨款结余上下年变动率 5 财政拨款结余:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% 比重=0,得满分;比重(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
“三公”经费支出预决算差异率 5 “三公”经费:(决算数-年初预算数/年初预算数)*100% 差异率≤0,得满分;差异率>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
预算编制及执行的规范性 10 财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 10 财政拨款项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100% 比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财务状况 10 资产状况 5 财政应返还额度变动率 5 财政应返还额度:(期末数-期初数)/期初数*100% 变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
负债状况 5 借款变动率 4 借款:(期末数-期初数)/期初数*100% 变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
应缴财政款及时性 1 应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额 应缴财政款=0,得满分,应缴财政款≠0,得0分
合计 100 100 100
注:1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
    2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中,中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
    3.各项评分标准中,对于分子不为0且分母为0的情况,按0分计算;分子、分母同为0的情况,按满分计算。
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