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  • 索  引 号:4311230009/2018-00047 分       类:
  • 发文机关: 发文日期:2018-11-21 14:50
  • 名称:2018年双牌县部门预算表
  • 文号:
2018年双牌县部门预算表

 

 

 

 

2018年双牌县部门预算表
单位名称: 双牌县财政局
联系电话: 7722405
单位负责人:蒋启国 财务负责人: 李平华 制 表 人:王贵成 
联系电话: 联系电话: 联系电话:

 

 

 

 

 

 

2018年双牌县部门预算文本目录
预算01表 收支预算总表 预算10表 对个人和家庭补助支出及债务利息及费用支出
预算02表 收入预算总表(按单位) 预算11表 其他资本性支出及其他支出明细表
预算03表 非税收入征收计划表 预算12表 工资福利支出预算表(专项支出)
预算04表 支出预算分类汇总表(按单位) 预算13表 政府性基金支出表
预算04表A 一般公共预算支出表 预算14表 政府采购预算表
预算04表B 支出预算分类汇总表(按功能科目) 预算15表 单位人员情况表
预算05表 工资福利支出预算表 预算16表 单位基本情况表
预算06表 一般商品和服务支出预算表 预算17表 2018年一般公共预算支出表
预算07表 对个人和家庭的补助支出明细表 预算18表 2018年三“公”经费预算公开表
预算08表 其他资本支出(基本支出) 预算19表 支出预算总表(经济分类)
预算09表 专项商品和服务支出明细表 预算20表 一般公共预算基本支出

 

 

预算01表
收  支  预  算  总  表
单位:万元
收                  入 支                  出
项         目 本年预算 项         目 本年预算
一、一般预算拨款(补助) 2088.55 一、基本支出 2098.40
    正常经费拨款(补助) 1783.00    工资福利支出 1814.48
     专项拨款 291.55    一般商品和服务支出 262.92
     纳入预算管理的行政事业性收费拨款 10.00    对个人和家庭的补助支出 21.00
     纳入预算管理的罚没收入拨款 4.00    其他资本支出
二、政府性基金收入 450.00 二、项目支出 500.15
三、预算外收入    专项商品和服务支出 438.50
四、财政专户返还收入    对个人和家庭的补助支出(项目) 61.65
五、事业单位经营收入    对企事业单位的补贴
六、其他收入 60.00    赠与
   债务利息支出
   债务还本支出
   其他资本性支出
本 年 收 入 合 计 2598.55    其他支出
    工资福利支出(项目)
三、事业单位经营支出
七、上级补助收入 本 年 支 出 合 计 2598.55
八、附属单位上缴收入 四、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 五、对附属单位补助支出
十、上年结转 六、经费拨款
     其中:专项结转 七、结转下年
收  入  总  计 2598.55 支  出  总  计 2598.55

 

 

预算02表A
收  入  预  算  总  表(按单位)
单位:万元
单位代码 单位名称 总计 一般预算拨款(补助) 政府性基金收入 预算外收入 财政专户返还收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 结余
合计 正常经费拨款(补助) 专项拨款 纳入预算管理的行政事业性收费拨款 纳入预算管理的罚没收入拨款 合计 一般预算拨款(补助)结转 财政专户管理的非税收入拨款结转 银行存款结转 备用金(现金)结转) 其中:专项结转 合计 基本结余 项目结余
合计 基本工资 津贴补贴 工作及公用经费
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
合计 2598.55 2088.55 1783.00 1237.30 177.70 368.00 291.55 10.00 4.00 450.00 60.00
双牌县林业局 2598.55 2088.55 1783.00 1237.30 177.70 368.00 291.55 10.00 4.00 450.00 60.00
301001   双牌县林业局本级 2598.55 2088.55 1783.00 1237.30 177.70 368.00 291.55 10.00 4.00 450.00 60.00

 

预算03表
非税收入征收计划表
单位:万元
单位名称
(项目名称)
项目代码 征收依据 2016年完成数 2018年征收计划 2018年可支配收入
合计 纳入预算管理 财政专户管理 合计 纳入预算管理 财政专户管理
小计 罚没收入 行政事业性收费收入 政府性基金收入 小计 教育收费收入 其他收入 小计 罚没收入 行政事业性收费收入 政府性基金收入 小计 教育收费收入 其他收入
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
合计 208.10 535.00 535.00 75.00 10.00 450.00 464.00 464.00 4.00 10.00 450.00
双牌县林业局 208.10 535.00 535.00 75.00 10.00 450.00 464.00 464.00 4.00 10.00 450.00
  双牌县林业局本级 [1030707]出租车经营权有偿出让和转让收入 10.60 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
  双牌县林业局本级 [103050199]其他一般罚没收入 55.50 75.00 75.00 75.00 4.00 4.00 4.00
  双牌县林业局本级 [103013602]地方森林植被恢复费 33.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
  双牌县林业局本级 [103044550]其他缴入国库的林业行政事业性收费收入 109.00

 

 

预算04表
支  出  预  算  总  表(按单位)
单位:万元
功能科目 单位名称 功能科目 经济科目 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 经费拨款 结转下年
总计 合计 301 302 303 合计 302 303 307 310 399
工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本支出 专项商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出(项目) 对企事业单位的补贴 赠与 债务利息支出 债务还本指出 其他资本性支出 其他支出 工资福利支出(项目)
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
合计 2598.55 2098.40 1814.48 262.92 21.00 500.15 438.50 61.65
双牌县林业局 2598.55 2098.40 1814.48 262.92 21.00 500.15 438.50 61.65
  双牌县林业局本级 2598.55 2098.40 1814.48 262.92 21.00 500.15 438.50 61.65
213 01 08     双牌县林业局本级 病虫害控制 20.00 20.00 20.00
213 02 01     双牌县林业局本级 行政运行 2098.40 2098.40 1814.48 262.92 21.00
213 02 02     双牌县林业局本级 一般行政管理事务 10.00 10.00 10.00
213 02 05     双牌县林业局本级 森林培育 38.00 38.00 38.00
213 02 07     双牌县林业局本级 森林资源管理 10.00 10.00 10.00
213 02 09     双牌县林业局本级 森林生态效益补偿 61.65 61.65 61.65
213 02 19     双牌县林业局本级 林业工程与项目管理 40.00 40.00 40.00
213 02 26     双牌县林业局本级 林区公共支出 129.50 129.50 129.50
213 02 99     双牌县林业局本级 其他林业支出 191.00 191.00 191.00

 

 

预算04表A
一般公共预算支出表(按单位)
单位:万元
功能科目 单位名称 功能科目 经济科目 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 经费拨款 结转下年
总计 合计 301 302 303 合计 302 303 307 310 399
工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本支出 专项商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出(项目) 对企事业单位的补贴 赠与 债务利息支出 债务还本指出 其他资本性支出 其他支出 工资福利支出(项目)
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
合计 2,088.55 1,797.00 1,543.18 232.82 21.00 291.55 229.90 61.65
2,088.55 1,797.00 1,543.18 232.82 21.00 291.55 229.90 61.65
213 02 01 双牌县林业局本级 行政运行 1,797.00 1,797.00 1,543.18 232.82 21.00
213 02 05 双牌县林业局本级 森林培育 3.00 3.00 3.00
213 02 07 双牌县林业局本级 森林资源管理 10.00 10.00 10.00
213 02 09 双牌县林业局本级 森林生态效益补偿 61.65 61.65 61.65
213 02 26 双牌县林业局本级 林区公共支出 59.00 59.00 59.00
213 02 99 双牌县林业局本级 其他林业支出 157.90 157.90 157.90

 

 

预算04表B
支  出  预  算  总  表(按功能科目)
单位:万元
功能科目 单位名称 功能科目 经济科目 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 经费拨款 结转下年
总计 合计 301 302 303 合计 302 303 307 310 399
工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本支出 专项商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出(项目) 对企事业单位的补贴 赠与 债务利息支出 债务还本指出 其他资本性支出 其他支出 工资福利支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
合计 2598.55 2098.40 1814.48 262.92 21.00 500.15 438.50 61.65
病虫害控制 20.00 20.00 20.00
  双牌县林业局本级 20.00 20.00 20.00
213 01 08 双牌县林业局本级     病虫害控制 20.00 20.00 20.00
行政运行 2098.40 2098.40 1814.48 262.92 21.00
  双牌县林业局本级 2098.40 2098.40 1814.48 262.92 21.00
213 02 01 双牌县林业局本级     行政运行 2098.40 2098.40 1814.48 262.92 21.00
一般行政管理事务 10.00 10.00 10.00
  双牌县林业局本级 10.00 10.00 10.00
213 02 02 双牌县林业局本级     一般行政管理事务 10.00 10.00 10.00
森林培育 38.00 38.00 38.00
  双牌县林业局本级 38.00 38.00 38.00
213 02 05 双牌县林业局本级     森林培育 38.00 38.00 38.00
森林资源管理 10.00 10.00 10.00
  双牌县林业局本级 10.00 10.00 10.00
213 02 07 双牌县林业局本级     森林资源管理 10.00 10.00 10.00
森林生态效益补偿 61.65 61.65 61.65
  双牌县林业局本级 61.65 61.65 61.65
213 02 09 双牌县林业局本级     森林生态效益补偿 61.65 61.65 61.65
林业工程与项目管理 40.00 40.00 40.00
  双牌县林业局本级 40.00 40.00 40.00
213 02 19 双牌县林业局本级     林业工程与项目管理 40.00 40.00 40.00
林区公共支出 129.50 129.50 129.50
  双牌县林业局本级 129.50 129.50 129.50
213 02 26 双牌县林业局本级     林区公共支出 129.50 129.50 129.50
其他林业支出 191.00 191.00 191.00
  双牌县林业局本级 191.00 191.00 191.00
213 02 99 双牌县林业局本级     其他林业支出 191.00 191.00 191.00

 

预算05表
工 资 福 利 支 出 预 算 表
单位:万元
功能科目 单位名称 功能科目 工资福利支出
合计 30101 30102 30103 社会保障缴费 30106 30107 30113 30199
基本工资 津贴补贴 奖金 30112 3011201 3041202 3011203 3011204 3011205 3011206 伙食补助费 绩效工资 住房公积金 其他工资福利支出
合计 养老保险 医疗保险 生育保险 残疾人保障金 失业保险 工伤保险
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
合计 1814.48 648.35 44.00 177.00 295.73 219.03 61.20 7.00 8.50 421.00 131.40 97.00
双牌县林业局 1814.48 648.35 44.00 177.00 295.73 219.03 61.20 7.00 8.50 421.00 131.40 97.00
  双牌县林业局本级 1814.48 648.35 44.00 177.00 295.73 219.03 61.20 7.00 8.50 421.00 131.40 97.00
213 02 01     双牌县林业局本级 行政运行 1814.48 648.35 44.00 177.00 295.73 219.03 61.20 7.00 8.50 421.00 131.40 97.00

 

 

预算06表
一 般 商 品 和 服 务 支 出 预 算 表
单位:万元
功能科目 单位名称 功能科目 经济科目 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30299
总计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议会 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
合计 262.92 25.00 8.50 2.00 9.00 10.00 4.00 49.90 8.00 4.00 10.00 3.00 19.00 22.50 20.02 7.00 13.00 48.00
双牌县林业局 262.92 25.00 8.50 2.00 9.00 10.00 4.00 49.90 8.00 4.00 10.00 3.00 19.00 22.50 20.02 7.00 13.00 48.00
  双牌县林业局本级 262.92 25.00 8.50 2.00 9.00 10.00 4.00 49.90 8.00 4.00 10.00 3.00 19.00 22.50 20.02 7.00 13.00 48.00
213 02 01     双牌县林业局本级 行政运行 262.92 25.00 8.50 2.00 9.00 10.00 4.00 49.90 8.00 4.00 10.00 3.00 19.00 22.50 20.02 7.00 13.00 48.00

 

 

预算07表
对个人和家庭补助支出明细表
单位:万元
功能科目 单位名称 功能科目 对个人和家庭的补助支出(项目)
合计 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30309 30311 30399
离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 其他
** ** ** ** ** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 21.00 4.00 2.00 2.00 13.00
2130201 21.00 4.00 2.00 2.00 13.00
  双牌县林业局本级 21.00 4.00 2.00 2.00 13.00
213 02 01     双牌县林业局本级 行政运行 21.00 4.00 2.00 2.00 13.00

 

预算07表
其他资本支出(基本支出)
单位:万元
功能科目 单位名称 功能科目 其他资本性支出
合计 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31012 31099
房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络购建 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

 

预算09表
专项商品和服务支出明细表
单位:万元
功能科目 单位名称 功能科目 项目名称 专项商品和服务支出
经济科目 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30299
总计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议会 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
合计 438.50 438.50
    双牌县林业局 438.50 438.50
  双牌县林业局本级 438.50 438.50
213 01 08     双牌县林业局本级 病虫害控制 有害生物防治 20.00 20.00
213 02 02     双牌县林业局本级 一般行政管理事务 集体林改革工作 10.00 10.00
213 02 05     双牌县林业局本级 森林培育 造林补助 35.00 35.00
213 02 05     双牌县林业局本级 森林培育 万亩青山园保护 3.00 3.00
213 02 07     双牌县林业局本级 森林资源管理 林地变更 10.00 10.00
213 02 19     双牌县林业局本级 林业工程与项目管理 林业工程与项目管理检查验收 40.00 40.00
213 02 26     双牌县林业局本级 林区公共支出 后龙山省级森林公园建设 24.50 24.50
213 02 26     双牌县林业局本级 林区公共支出 专业打火队工资及护林防火开支 105.00 105.00
213 02 99     双牌县林业局本级 其他林业支出 古树名木保护 5.00 5.00
213 02 99     双牌县林业局本级 其他林业支出 8.1 28.10 28.10
213 02 99     双牌县林业局本级 其他林业支出 地方政府一般债务付息支出 157.90 157.90

 

 

 

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