2019年度双牌县理家坪乡

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目      录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、2019年主要工作任务

四、单位基本情况 

五、部门预算单位构成 

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、本年预算总收入情况

二、本年预算总支出情况

三、2019年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

第三部分 名称解释

第四部分 2019年度部门预算表 (附件)

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

理家坪乡人民政府下设综合办公室、社会保障和社会救助事务中心、人口和计划生育事务中心、文教体广电事务中心、工交安监药监和规划建设环保事务中心、农业技术综合服务中心、林业经济发展服务中心，实有在职人数44人(其中：行政编制17人，事业编制27人)。车辆编制1辆，小型计算机17台，打印机7台，复印机1台，摄影摄像器材1台，电话机2台，空调17台。　

三、2019年主要工作任务

1、补短板、强基础，巩固脱贫新成效。一是强化基础设施建设。统筹推进贫困村与非贫困村基础设施建设，进一步加强贫困村组农田水利建设，加大水毁基础设施修复力度，逐步巩固提升农村安全饮水工程，完成小农水项目建设，完成坦水河和四水治理项目，为贫困群众营造更为优良的生产经营环境。加快通组公路“最后一公里”建设步伐，争取通组公路硬化率达到90%以上。升级改造农村电网，提升4G网络信号覆盖范围，全面完成非贫困村农村综合服务平台建设并投入使用，管好、用好、发挥好农村综合服务平台功能。今年实现稳定脱贫25人左右，贫困发生率控制在0.3%以内，确保无一人返贫。二是打造扶贫自主品牌。完善产业扶贫政策措施，深入推进“万企帮万村”活动。在贫困村积极打造有特色、有市场、有前景的自主扶贫项目，完善奖补政策，包装自主品牌，争取形成品牌效应，切实做到贫困村“一村一品一名牌”，让贫困群众乃至全村群众享受到更多产业发展带来的红利。充分发挥全乡29个种养合作联社作用，牢固利益联结机制，争取贫困群众通过产业受益年均增收1200元/户以上。三是激发群众主体作用。充分发挥驻村帮扶工作队和结对帮扶人的积极作用，坚持扶贫要扶志，大力弘扬自力更生、艰苦创业精神。减少发钱发物式帮扶模式，杜绝“保姆式”扶贫，积极开展新型农民技能培训，注重培训实用性。逐步转变群众思路，将从“缺什么”转变到“缺什么技术”上来，探索开展“订单式”上门培训模式，将贫困群众急需的知识送到村进到户。开展贫困户创业致富能手评比活动，选出一批脱贫致富能手进行典型宣传报道表扬，在全乡营造一种人多余的字不比政策比能力的浓厚氛围。

2、善谋划、精管理，激发内生新动力。一是坚持规划先行。坚持前瞻性和科学性，认真研究我乡未来发展趋势，谋划未来十年发展布局，留足留够发展空间，合理设置发展布局，高质量完成城乡总体规划和新一轮国土空间规划修编。加快对各村规划编制工作，根据各村特点，统筹土地利用、产业发展、居民点建设、人居环境整治、公共服务设施、生态保护等因素，科学制定规划，实现多规合一。二是坚持严格管理。必须坚持有规必依、依规必严，严格执行农村村民建房“十个不准”，坚决落实农村建房审批管理实行“四公开、五到场、一公示”制度，积极开展农村宅基地有偿退出工作，对违反规划和安全生产的建设行为依法予以制止和查处。加大对市场经营行为的管理，重点整治“马路市场”，规范摊贩经营行为，构建完善市场经营、卫生保洁、治安巡逻等管理制度，力争将理家坪打造成一个管理规范、环境整洁、秩序良好的示范小城镇。三是加快建设步伐。积极打造包装项目，着力引进有实力、有意愿的投资商来开发建设。积极向上级部门汇报衔接，争取更多项目资金投入，力争在污水集中处理、集镇集中供水、市场修缮改造等城镇提质改造项目上取得突破。同时，摒弃等靠要的思想，将更多资金投入到集镇及主干道美化亮化上来，完善相关配套设施，融入更多民俗文化，打造主题市场、街道，将我乡的集镇打造成为展现我乡形象的一张靓丽名片，不断提升集镇综合功能和品位。

3、换面貌、展新颜，建设美丽新家园。一是全面铺开环境治理。强力推进“一拆二改三清四化”工作，严格农村建房许可管理，严厉打击违规乱建行为，拆除所有危房空心房，推动规模养殖场升级改造，改造农村卫生厕所700座，完成户用污水处理池建设任务。在9个行政村全面铺开人居环境整治工作，完成存量垃圾清理，建立健全保洁制度、评比制度，配好配足垃圾收运设施，完成垃圾分类收集。按人口比例足额配置保洁员，实现城乡环卫一体化，确保全乡各村的生活垃圾得到有效处理，人居环境得到明显改观。严格落实河长制工作，建立河道保洁长效机制，加强民间河长的积极作用。二是大力发展乡村旅游。开展“老树老屋老手艺”专项拯救行动，加强非物质文化遗产保护和传承，深入挖掘传统民俗民风，保留住浓郁“乡愁”的农村本味。加快推进坦田村3A级景区创建，在坦田村和理家坪村，充分利用丰富的历史文化资源，结合现代农业开发，打造集文化旅游、休闲观光、采摘体验为一体的旅游产业。结合大坪地的羊肉、车龙马蹄的垂钓，连点成线打造一条精品旅游线路，以线带面打造我乡独有的旅游品牌。三是积极弘扬乡风文明。抓好“治陋习·树新风”乡风文明建设年活动，大力弘扬优秀乡村文化，深入挖掘、大力弘扬吃苦耐劳、热爱家乡、帮助邻里、爱护卫生、见义勇为、敬老爱幼等优秀事迹和精神。所有行政村结合本村实际完成村规民约的研究与实施，深入推进星级文明户、文明家庭、文明村组等群众性精神文明创建，努力遏制大操大办、厚葬薄养、人情攀比等陈规陋习，抵制封建迷信活动，推动农村移风易俗。

4、抓优势、出亮点，发展产业新篇章。一是大力开展招商引资。“无商不活”，要把招商引资工作作为抓经济工作的第一个“螃蟹”来抓，加强对各级招商引资政策的学习，善于把握招商机遇。立足我乡实际和资源产业优势，抓住我乡在外务工办厂人员较多的优势，从“引老乡、回故乡、建家乡”入手，拿出最优政策，吸引在外开办企业的老乡回乡创业办厂。各村要加大与在外就业创业人员的联系，积极引导热心回报家乡的人士回乡创业。二是突出打造现代农业。加快农业现代化步伐，积极推进农村土地流转改革，探索“三权分置”多种实现形式，通过土地流转，将土地要素向种植大户、种植能手集中，充分发挥土地的经济效益。积极发挥种养专业合作社的带动作用，重点从药材、蔬菜、水果、畜禽等四大产业入手，依托万亩尧山天然牧场，建设牛羊养殖基地；依托六江洞、零田洞、塘于洞成熟蔬菜种植经验，打造茄子、香芋、香椿等时令蔬菜种植基地；依托坦田、塘于洞成片水果种植基础，打造柑橘、脆梨等水果种植基地；依托群力村药材种植技术，扩大规模，打造药材种植基地。力争药材种植面积达到500亩，蔬菜种植面积达到1000亩，水果种植面积达到5000亩。三是着力发展新型产业。充分运用当前发达的网络、物流等平台，大力发展网络订单农业，以可视化的农业生产基地，实行预购式的产品生产销售模式，不断扩大市场范围，提升产品知名度。积极发挥农村淘宝这个平台，鼓励包括南风菌等特色农副产品在内的各类“农村味道”上线销售，将老百姓手中富余的农产品转化为实际收入。积极发展网络主播，及时宣传报道我乡农产品生产情况，逐步扩大我乡农产品的知名度。要注重品牌的打造，争取注册一批具有我乡特色和标识的农产品品牌，通过质量优势不断提升品牌知名度，将品牌向名牌转变。

四、单位基本情况

双牌县理家坪乡人民政府属财政全额拨款的乡镇级单位，理家坪乡设4个内设机构：1、党政综合办公室；2、社会管理综合治理办公室；3、经济发展办公室；4、人口和计划生育办公室。

理家坪乡公益性事业机构规范设置为6个：1、农业技术服务站；2、人口和计划生育事务中心；3、文教体广电事务中心；4、安全生产监督管理站；5、农业技术综合服务中心；6、林业经济发展服务中心。镇财政所人员编制及管理体制暂维持现状。

五、部门预算单位构成  

本单位是一级预算单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有双牌县理家坪乡人民政府本级。

第二部分：2019年度部门预算情况说明

2019年部门预算即本单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件13，14表均为空。收入包括经费拨款，也包括专项拨款，纳入预算管理的行政事业性收费拨款，其他收入及上级补助收入；支出包括基本运行的经费，也包括一般行政事务支出以及专项业务支出。

一、本年预算总收入情况

2019年年初预算总收入为772.61万元，比去年增加375.33万元，主要原因是专项商品服务收入增加，今年项目收入较去年增加367.33万元。

（一）正常经费拨款收入360.6万元，其中：基本工资105.4万元，津贴补贴173.2万元，工作及公用经费82万元。

（二）专项拨款收入45.68万元。

（三）纳入预算管理的行政事业性收费拨款8万元

（四）其他收入3万元

（五）上级补助收入355.33万元。

二、本年预算总支出情况

2019年年初预算总支出为772.61万元，，比去年增加375.33万元，主要原因是专项商品服务收入增加，今年项目收入较去年增加367.33万元。

（一）单位运转支出381.23万元

1、工资福利支出309.6万元：基本工资105.4万元；津贴补贴91.1万元（含津补贴79.9万元、车补11.2万元）；奖金40.8万元（含第十三个月工资、目标考核奖）；社会保障缴费50.1万元（含助残资金3万元、工伤保险1.4万元、医保8.6万元、住房公积金22.2万元、养老保险37.1万元、）。

2、一般商品和服务支出71.63万元：办公费9.5万元；印刷费3万元；水费3万元；电费3.5万，邮电费0.5万元；公务用车运行费2万元；差旅费5万元；租赁费0.5万元；培训费3.5万元；公务接待费22.9万元；会议费5万元；工会经费5万元；其他交通费1.5万元；维修费2万元；劳务费1.13万元；其他商品服务支出3.6万元，主要用于文明创建、计生、扶贫帮困、综治维稳、党建、联乡、防火等方面的支出。

（二）单位项目支出391.38万元：

1、专项商品和服务支出391.38万元（其中：朱里源水库水灌区水费11.68万元、乡镇纪委办案经费13万元、党建专项经费5.37万元，专项商品和服务支出355.33万元，坦田村禁毒教育基地6万元）。

2019年预算收支相抵无结余。

三、2019年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

  2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为24.9万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费公0万元；务用车运行维护费支出预算为2万元；公务接待费支出预算为22.9万元。 

四、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出。

（二）2019年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

（三）单位运行经费

2019年本单位运行经费财政预算为71.63万元。

（四）政府采购情况

2019年单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万，政府采购服务预算0万。

（五）部门国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

（六）部门预算绩效目标情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为772.61万元，其中，基本支出381.23万元，项目支出391.38万元。 

（七）上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金及县批经费，按上级核定科目核定增列收入及支出，年终报告人大。

第三部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第四部分 2019年度部门预算表 (附件)

2、部门收入总表：

3、部门支出总表：

5、一般公共预算基本支出表：

6、一般公共预算“三公”经费支出表：