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  • 索  引 号:4311230009/2019-00185 分       类:
  • 发文机关: 发文日期:2019-04-28 16:53
  • 名称:双牌县教育局2017年部门预算编报说明
  • 文号:
双牌县教育局2017年部门预算编报说明

双牌县教育局2017年部门预算编报说明

一、单位基本情况:

教育局属行政单位,现有在职工作人员62人。其中:机关行政人员7人,全额事业人员55人。离退休人员52人。享受独生子女人数14人。现有房屋建筑面积4240㎡,单位用车3辆,办公设备中有计算机71台,网络服务器2台,笔记本电脑6台,打印机17台,复印机10台,空调33台,办公电话29部。

二、本年预算总收入5828.21万元:

(一)、正常经费拨款225万元,其中:(1)工资、离退休及遗补拨款140万元,(2)津贴补贴85万元

(二)、专项拨款1591万元;

(三)、纳入预算管理的行政事业性收费拨款24万元;

(四)、财政专户返还收入30万元;

(五)、其他收入1.8万元;

(六)、上级补助收入3709.4万元;

(七)、上年结余247.01万元(一般预算拨款结转79.31万元、财政专户管理的非税收入拨款结转32.9万元、银行存款结转133.10万元、备用结转1.7万元)。

三、本年预算总支出5819.03万元,其中:

(一)单位运转支出513.63万元:

1、工资福利支出274万元:、基本工资101万元;、津贴补贴65万元;、奖金18万元;、社会保障缴费36万元;、其他工资和福利支出54万元。

2、一般商品和服务支出123.1万元:、办公费10.5万元;、印刷费5万元;、水费0.6万元;、电费10万元;、邮电费9万元;、物业管理费0.5万元;公务用车运行维护费3.5万元;、差旅费10万元;、维修费2.5万元;、会议费3万元(校长、教导主任、办公室等会议)、培训费1.2万元;、公务接待费19万元;、劳务费1万元,、工会费3万元,、福利费1万元,、其他交通费用6.5万元,⒄其他商品和服务支出36.8万元。

3、对个人和家庭的补助支出94.53万元:退休费28.53万元;生活补助3万元(遗补等);、救济费1万元;奖励金40万元(独生子女奖励金等);⑸住房公积金20万元;⑹其他2万元。

4、其他资本支出22万元:(1)办公设备购置16万元;(2)基本设施建设6万元。

(二)单位项目支出1540万元:

1、专顶商品服务支出297万元,其中:⑴、新课改及教研经费25万元,⑵、教育精准扶贫专项资金10万元,⑶、民办教育发展基金(民办幼儿园工作经费)10万元,⑷、教师节工作经费5万元,⑸、教育督导专项经费30万元,⑹、县学生资助管理中心专项经费10万元,⑺、义务教育新机制改革保障办工作经费5万元,⑻、编纂教育志经费13万元,⑼、全县中小学统考检测费15万元,⑽、办案专项经费和教育乱收费治理办公室工作专项经费5万元,⑾、教研和质量监控专项工作经费5万元,⑿、教育工会经费5万元,⒀、校车办工作经费5万元,⒁、学生营养办工作经费10万元,⒂、校车信息监控平台建设及监管经费10万元,⒃、部分学校参赛经费30万元,⒄家庭教育工作经费和事业发展经费10万元,⒅中小学文化艺术节10万元,⒆教师继续教育15万元,(20)教师公需科目考试经费15万元,(21)教师业务考试经费14万元,(22)师训经费35万元,(23)老年活动经费5万元。

2、对个人和家庭补助支出278万元。其中:⑴因公致残补助2万元,⑵帮困保学资金10万元,⑶义务教育中小学质量奖60万元,⑷民办教育发展基金(工作表彰)10万元,⑸“三名工程”奖励经费20万元,⑹中小学班主任津贴86万元,⑺教师体检经费90万元。

3、其他资本性支出103万元。⑴高考经费(标准化考点建设)16万元,⑵平安校园建设工程5万元,⑶教研和质量监控设备购置款5万元,⑷编纂教育志设备购置2万元,⑸现代信息技术建设75万元。

4、工资福利支出862万元,其中:津贴补贴24万元、医疗保险525万元、工伤保险88万元、奖金13万元、校安工资及骨干教师及学科带头人津贴212万元。

(三)拨出经费3765.4万元:其中学前教育371.1万元,小学教育1991.3元,初中教育1337万元,其他教育支出66万元。

(四)本单位没有政府性基金收支。

四、收支结余9.18万元,其中基本结余9.18万元。

五、上级追加资金及县批经费,没有列入本级部门预算;具体执行过程中,凡上级追加资金或县批经费,按上级核定科目相应增列收入及支出,年终报告人大。

六、存在的问题及预算执行过程中应采取的措施:

(一)转移支付教育资金中安排的教育经费均为专项资金经费,应确保经费专款专用,及时拨付,足额到位,使我县各项教育工作持续稳定健康地向前发展。

(二)以科学的发展观为统领,执行稳健的财政政策;细化预算编制,提高预算编制的透明度;突出以人为本,确保工资支出和机构正常运转的基本需要;围绕构建和谐社会的目标,强化项目资金管理。

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