双牌县教育局
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    • 索  引 号:4311230009/2016-00173 分       类:
    • 发文机关: 发文日期:2016-09-08 17:12
    • 名称:双牌县教育局2016年部门预算编报说明
    • 文号:
    双牌县教育局2016年部门预算编报说明

                                    双牌县教育局2016年部门预算编报说明

     

    一、单位基本情况:

    教育局属行政单位,现有在职工作人员77人。其中:机关行政人员7人,全额事业人员70人。离退休人员52人。享受独生子女人数17人。现有房屋建筑面积4240㎡,单位用车3辆,办公设备中有计算机71台,网络服务器2台,笔记本电脑6台,打印机17台,复印机10台,空调33台,办公电话29部。

    二、本年预算总收入5589.62万元:

    (一)、正常经费拨款415.39万元,其中:(1)工资、离退休及遗补拨款253.2万 元,(2)津贴补贴162.19万元 ;

    (二)、专项拨款1050.4万元;

    (三)、纳入预算管理的行政事业性收费拨款15万元;

    (四)、财政专户返还收入30万元;

    (五)、其他收入0.8万元;

    (六)、上级补助收入3709.4万元;

    (七)、上年结余368.63万元(一般预算拨款结转107.31万元、财政专户管理的非税收入拨款结转32.9万元、银行存款结转223.92万元、备用结转4.5万元)。

    三、本年预算总支出5580.54万元,其中:

    (一)单位运转支出707.02万元

    1、工资福利支出275万元:、基本工资106万元;、津贴补贴72万元;、奖金44万元;、社会保障缴费3万元;、其他工资和福利支出50万元。

    2、一般商品和服务支出124.1万元:、办公费10.5万元;、印刷费5万元;、水费0.6万元;、电费10万元;、邮电费9万元;、物业管理费0.5万元;公务用车运行维护费11万元;、差旅费10万元;、维修费2.5万元;、会议费3万元(校长、教导主任、办公室等会议)、培训费1.2万元;、公务接待费19万元;、劳务费1万元,、工会费3万元,、福利费1万元,、其他商品和服务支出36.8万元。

    3、对个人和家庭的补助支出285.92万元:退休费250万元;生活补助1.54万元(遗补等);、救济费1万元;奖励金7万元(独生子女奖励金等);⑸住房公积金25.38万元;⑹其他1万元。

    4、其他资本支出22万元:(1)办公设备购置16万元;(2)基本设施建设6万元。

    (二)单位项目支出4817.52万元:

    1、专顶商品服务支出3990.8万元,其中:⑴、中小学运动会9万元,⑵、保障办、校车办及校安办工作经费14万元,⑶、教师节5万元,⑷、中小学文化艺术节10万元,⑸、民办教育发展经费15万元,⑹、全县中小学统考检测费8万元,⑺、联村经费2万元,⑻、综合治理、高考指导9万元,⑼、县学生资助管理中心运作经费14.7万元,⑽、“两项督导”迎检及督导经费11万元,⑾、新课改教研经费20万元,⑿、机关工会7万元,⒀、经费保障支出166.7万元,⒁、学前教育371.1万元,⒂、小学教育1991.3万元,⒃、初中教育1337万元。

    2、对个人和家庭补助支出106万元。

    3、其他资本性支出165万元。

    4、工资福利支出555.72万元,其中:骨干教师津贴等66万元、高考奖等62万、医疗保险300万元、工伤保险56万元、其他工资福利支出71.72万元。

    (三)拨出经费56万元:

    (四)本单位没有政府性基金收支。

    四、收支结余9.08万元,其中基本结余9.08万元。

    五、上级追加资金及县批经费,没有列入本级部门预算;具体执行过程中,凡上级追加资金或县批经费,按上级核定科目相应增列收入及支出,年终报告人大。

    六、存在的问题及预算执行过程中应采取的措施:

    (一)转移支付教育资金中安排的教育经费均为专项资金经费,应确保经费专款专用,及时拨付,足额到位,使我县各项教育工作持续稳定健康地向前发展。

    (二)以科学的发展观为统领,执行稳健的财政政策;细化预算编制,提高预算编制的透明度;突出以人为本,确保工资支出和机构正常运转的基本需要;围绕构建和谐社会的目标,强化项目资金管理。

                                                                                 

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