打鼓坪学校2016年部门预算编报说明

一、我校的主要工作职责

我校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德建设，切实完成小学教育教学任务。

二、2016年主要工作任务及目标

本年度我校将主要完成以下工作：全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步强化学校基础设施建设，加强硬件设施配备及改选。

三、单位的基本情况

打鼓坪学区属于全额拨款事业单位，现有教职员工29人，其中：在职人员18 人，离退休11人。学校班级6个，在校学生206人。校舍面积6280平方米，办公设备有：小型计算机1台，打印机1台，复印机1台，投影机6台等。

四、本年预算总收入312.19万元

其中正常经费拨款184.99万元；其他收入1万元；上年结转126.2万元。

五、本年预算总支出311.94万元

（一）工资福利支出137万元：（1）基本工资49万元；（2）津贴补贴80万元；（3）其他工资福利支出8万元。

（二）商品和服务支出17.4万元：（1）办公费3万元；（2）印刷费0.05万元；（3）水费0.05万元；（4）电费2万元；(5)邮电费2.2万元；（6）公务用车运行维护费1万元；(7)差旅费0.8万元； (8)维修费1.5万元；（9）会议费0.1万元；（10）培训费1万元；（11）公务接待费1.4万元；（12）专用材料费2万元；（13）工会经费0.3万元；（14）其他商品和服务支出1.5万元；（15）福利费0.5万元。

（三）对个人和家庭的补助支出37.54万元：（1）退休费30.8万元；（2）生活补助0.84万元；（3）住房公积金5.9万元。

（四）其他资本性支出119万元：（1）房屋建筑物购建97万元；（2）办公设备购置1万元；（3）专用设备购置20万元；（4）其他资本性支出1万元。

（五）其他支出1万元：其他支出1万元。

六、结转下年0.25万元。

七、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出，年终报告人大。