- 索 引 号:4311230009/2016-00158 分 类:
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发文机关:
发文日期: 2016-06-11 17:10 - 名称:
双牌县上梧江民族学校2016年部门预算编报说明 - 文号:
双牌县上梧江民族学校2016年部门预算编报说明
一、我校的主要工作职责
我校的主要职责是:全面贯彻党的教育方针,推行素质教育,加强师德建设,切实完成九年义务教育的教学任务和初中学历教育。
二、2016年主要工作任务及目标
本年度我校将主要完成以下工作:全面推行素质教育,努力提高义务教育教学质量,进一步强化学校基础设施建设,加强硬件设施配备及改造,使学校的教学环境更上一个台阶。
三、单位基本情况
上梧江民族学校属于全额拨款事业单位,现有教职员工58人,其中:在职人员38人,离退休20人,遗补人数6人。学校教学班级10个,在校学生165人。校舍面积8328平方米,办公设备有:计算机44台,打印机3台(其中两台已维修多次,接近报废)。
四、本年预算总收入487.62万元
(一)、正常经费拨款487.52万元,其中:①工资、津补贴、离退休及遗补拨款404.67万元;②公用经费39.05万元;③专项拨款43.8万元。
(二)、上年结余0.1万元。
五、本年预算总支出487.62万元
1、 工资福利支出259.55万元:⑴基本工资112万元;⑵津贴补贴82.45万元;⑶社会保障费29万元;⑷其他工资福利支出36万元。
2、一般商品和服务支出23.65万元:⑴办公费4.65万元;⑵印刷费0.4万元;⑶电费1.2万元;⑷邮电费1.3万元;⑸差旅费1.1万元;⑹维修费4.2万元;(7)培训费1.2万元;(8) 会议费0.4万元; (9) 招待费1.8万元; (10) 专用材料费1.9万元;(11)工会经费1.8万元;(12)福利费0.2万元;(13)其他开支3.5万元。
3、对个人和家庭的补助支出145.12万元:(1)退休费83万元;(2)、抚恤金1.85万元(3)住房公积金40.37万元;(4)贫困寄宿生生活补贴及营养改善费19.8万元;独生子女奖励金0.1万元。
4、其他资本性支出49万元:办公设备购置2.2万元(计算机1万元、一体机1万、激光打印机0.2万);大型修缮3万元;专项设备购置43.8万元。
六、上级追加资金及县批经费,没有列入本级部门预算;具体执行过程中,凡上级追加资金或县批经费,按上级核定科目相应增列收入及支出,年终报告人大。