双牌一小2016年部门预算编报说明

一、我校的主要工作职责

我校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德建设，切实完成小学教育教学任务。

二、2016年主要工作任务及目标

本年度我校将主要完成以下工作：全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步强化学校基础设施建设，加强硬件设施配备及改选，尽早达到标准化学校。

三、单位的基本情况

双牌一小属于事业单位，现有教职员工188人，其中：在职人员134人，离退休54人,遗补人数6人。学校班级44个，在校学生2783人。学校面积17985平方米，校舍面积15403平方米。办公设备有：计算机102台，复印机2 台，一体机1台，打印机2台，摄像机 1 台，投影机39台，办公电话23台，空调2台。

四、本年预算总收入2141.14万元

（一）、正常经费拨款1284.56万元，其中：①工资、津补贴、离退休及遗补拨款817.61万元；②中小学公用经费149.2万元；

（二）、上年结转：841.58万元。（其中专项结转159.36万元。）其中：①一般预算拨款（补助）结转772万元，②银行存款结转69.58万元，

（三）、纳入预算管理的行政事业收费收入（财政专户返还收入）15万元；

五、本年预算总支出2141.14万元

（一）单位运转支出1332.96万元

1、 工资福利支出888.4万元：⑴基本工资473.50万元；⑵津贴补贴320.00万元 ；(3)奖金0.5万元；（4）工伤保险2万元；（5）绩效工资12.4万元;（6）其他工资和福利支出80万元。

2、一般商品和服务支出90.6万元：⑴办公费12.5万元；⑵印刷费1.6万元;(3)水费1.0万元；(4)电费4万元；(5)邮电费 3万元； (6)公务用车运行维护费1.4万元；（7）差旅费1.3万元；（8）维护费8万元；（9）会议费1.3万元；（10）培训费2.5万元；（11）公务接待费9.5万元；（12）专用材料费12万元；（13）劳务费1.1万元；(14)工会经费6万元；（15）福利费5.2万元；（16）其他商品和服务支出20.2万元。

3、对个人和家庭的补助支出353.96万元：⑴退休费189.5万元；⑵抚恤金2.4万元，⑶奖励金5.6万元。（4）住房公积金67.31万元。

(二)、单位项目支出806.5万元：

1、专项商品和服务支出5.5万元（办公费1万元；公务接待费4.5万元）

2、债务利息支出7万元。

3、其他资本性支出794万元（办公设备购置6万元；基础设施建设10万元；大型修缮20万元；房屋建筑物购建660万元；专用设备购置98万元。）

（三）结转下年1.68万元

六、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出，年终报告人大。