双牌县麻江学校2016年度部门预算编报说明

一、我校的主要工作职责

我校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德建设，切实完成中学教育教学任务。

二、2016年主要工作任务及目标

本年度我校将主要完成以下工作：全面推行素质教育，努力提高中学教育教学质量，进一步强化学校基础设施建设，加强硬件设施配备及改选，尽早达到标准化学校要求。

三、单位基本情况：

麻江学校属于全额拨款事业单位，现有教职员工48人，其中：在职人员48人，离退休22人，遗补人17人。学校班级15个，在校学生578人。校舍面积6743平方米，办公设备有：计算机49台，打印机2台，复印机１台。

四、本年预算总收入965.39万元：

（一）、经费拨款661.24万元，其中：1、工资299.89万元、津补贴323.45万元，2、公用经费37.9万元。

（二）、其他收入3.5万元（商店承包款）。

（三）、上年结余300.65万元。

五、本年预算总支出965.39万元，其中：

1、工资福利支出475.39万元，（1）工资192.73万元，（2）津补贴146.56万元，（3）绩效工资130.1万元，（4）其他工资福利支出6万元。

2、一般商品和服务支出43.9万元；其中：办公费3万元；印刷费1.5万元；咨询费0.2万元；水费1.2万元；电费3.8万元；邮电费0.1万元；取暖费2万元；公务车运行维护费（交通费）0.2万元；差旅费0.9万元；维(护)费3.4万元；会议费1.6万元；培训费1.3万元；公务接待费5万元；专用材料费1.1万元；劳务费1.4万元；工会经费2.5万元；福利费3.5万元；其它商品服务支出11.2万元。

3、对个人和家庭补助支出163.35万元；其中：退休金97.85万元；遗补费5.1万元；住房公积金51万元；助学金8.3万元；奖励金0.2万元；其他对个人和家庭的补助支出0.9万元。

4、其他资本性支出281.4万元；其中：房屋、建筑物构建216万元；办公设备购置1.4万元；专用设备购置18万元；大型修缮36万元；其他资本性支出10万元。

5、收支相抵结转下年1.35万元。

六、存在的问题及预算执行过程中应采取的措施：

上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出，年终报告人大。