目   录 

第一部分：双牌工业集中区管理委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成  

第二部分：双牌工业集中区管理委员会2020年度部门预算情况说明

一、本年预算总收入情况

二、本年预算总支出情况

三、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

第三部分：名称解释

　1、基本支出

　2、项目支出

　3、机关运行经费

　4、“三公”经费

第四部分双牌工业集中区管理委员会2020年度部门预算表 (附件)

1、部门收支总表。

2、部门收入总表。

3、部门支出总表。

4、财政拨款收支总表。

5、一般公共预算支出表。

6、一般公共预算基本支出表。

7、一般公共预算“三公”经费支出表。

8、政府基金预算支出表。

第一部分：双牌工业集中区管理委员会单位概况

一、部门主要职责

（一） 贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和省、市、 县委、县政府的指示、决定；
（二） 根据国家、省、市、县要求，编制集中区发展规划， 经批准后组织实施；
（三） 负责集中区招商引资和企业服务等工作；
（四） 负责集中区的资产管理，以及基础设施的建设与管理;
（五） 经县委、县政府授权后，负责行使县直相关职能部 门对集中区授权下放的各项职能，做好入园企业的全程代办工 作；统筹协调和管理相关部门派驻集中区的机构和人员的工作；
（六） 负责指导、监督集中区内企业的安全生产、生态环境保护及管理等工作；
（七） 负责制定集中区内用地计划，协助做好集中区的土 地储备和管理工作；
（八） 贯彻执行国家、省、市产业政策，指导、规范和服务集中区产业项目建设；
（九） 负责集中区的党建、纪检监察、财源培植、意识形 态等工作；
（十）负责工业集中区公共事务的管理工作；
（十一）履行县委、县政府授予的其他权限，承办县委、 县政府交办的其他事项。
 

二、机构设计

内设7个机构，即办公室、招商合作股、产业发展股、行政事务股、工程建设管理股、安全生产监督管理站、社会事务股。

三、部门预算单位构成  

双牌工业集中区管理委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有双牌工业集中区管理委员会本级。

第二部分：双牌县双牌工业集中区管理委员会2020年度部门预算情况说明

一、本年预算总收入情况

本年预算总收入530.28万元，比上年增加26.73万元，原因是园区扩产工作需要 。

（一）正常经费拨款收入284.90万元，其中：基本工资102.40万元，津贴补贴151.50万元等等。

（二）专项拨款收入0万元，其中：事务0万元，信访维稳0万元等。

二、本年预算总支出情况

本年预算总支出530.28万元，比上年增加26.73万元，原因是园区扩产工作需要 。

（一）单位运转支出296.71万元

　　1、工资福利支出273.25万元：（1）基本工资102.40万元，（2）绩效工资84.30万元、（3）奖金3.44万元、（4）养老保险29.90万元、（5）基本医疗保险和生育保险25.79万元、（6）残疾人保障金2万元、（7）工伤保险费0.52万元、（8）住房公积金22.40万元、（9）其他工资福利支出2.50万元等等。

2、一般商品和服务支出22.46万元：办公费3万元、差旅费2.92万元、公务接待费10.78万元、工会经费3万元、其他商品和服务支出2.76万元。

3、对个人和家庭的补助支出1万元：生活补助1万元。

4、其他资本支出0万元：购置办公设施等0万元等等。

(二)单位项目支出233.57万元，其中：专项商品和服务支出116.77万元；对个人和家庭的补助支出15.85万元；其他资本性支出100.95万元。

2020年预算收支相抵无结余。

三、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

    2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为12.14万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费公0万元；务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为12.14万元；与2019年预算相比减少2.86万元。 

四、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出

（二）2020年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

（三）单位运行经费

    2020年本单位运行经费财政预算为22.46万元，比2019年预算减少20.11万元，主要是大力压缩了非正常性的支出。 

（四）政府采购情况

    2020年单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万，政府采购服务预算0万。 

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日，公务用车0辆；无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。  

（六）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为530.28万元，其中，基本支出296.71万元，项目支出233.57万元。  

第三部分  名称解释 

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

1、部门收支总表。

2、部门收入总表。

3、部门支出总表。

4、财政拨款收支总表。

5、一般公共预算支出表。

6、一般公共预算基本支出表。

7、一般公共预算“三公”经费支出表。

8、政府基金预算支出表。