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  • 索  引 号:4311230009/2019-00027 分       类:
  • 发文机关: 发文日期:2019-04-19 14:52
  • 名称:2018年度双牌工业集中区决算编报说明
  • 文号:
2018年度双牌工业集中区决算编报说明

2018年度双牌工业集中区决算编报说明

 

、单位情况

 

1.主要职能。我园区主要负责工业园基础设施建设、企业管理和服务、安全生产等工作,编制工业园发展规划并组织实施,负责园党建、党务工作;承办县委、县政府交办的其他工作。

2.机构情况。工业园管理委员会现暂无“三定方案”,工业园管委会下设“一室三部”,即综合办公室、工程建设部、招商服务部、安置保障部。

3.人员情况。本年新招录参公编制12人,退休1人;现有编制33人,在岗在编28人,退休5人。

二、收入支出预算执行情况分析

 

(一)收入支出预算安排情况。

2018年年初预算财政拨款收入800万元,其中政府性基金预算财政拨款收入60万元。年初预算支出800万元,其中一般公共服务支出200万元,城乡社区支出60万元,资源勘探信息等支出540万元。年度无预算调整事情况。

(二)收入支出预算执行情况。

2018年财政拨款收入768.71万元,其中政府性基金预算财政拨款收入56.28万元。2018年支出713.78万元,其中一般公共服务支出192.17万元,城乡社区支出56.28万元,资源勘探信息等支出465.33万元。本年结余54.93万元。

2.收入支出结构分析。

2018年度一般公共预算财政拨款768.71万元,支出713.78万元,按经济分类主要包括:工资福利支出201.69万元,对个人和家庭补助429.44万元,商品和服务支出82.65万元。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:2018年公务接待费15.18万元,公务接待批次190、接待人数1900人(包括陪同人员);2018年无因公出差出国费;无公务用车购置及运行费。

(2)会议费支出情况:无支出。

(3)培训费支出情况:无支出。

4.财政拨款收入、支出分析。

2018年财政拨款收入768.71万元,占总收入的100%;2018年支出713.78万元,其中基本支出649.03万元,占总支出的90.93%,项目支出64.75万元,占总支出的9.07%。

(三)年末结转和结余情况。

本年结余54.93万元,为基本支出结转。

三、资产负债情况分析

 

年末单位资产389.82万元,2017年资产334.54万元,减少55.28万元,减幅16.52%,主要为财政应返还额度和其它应收款变动;年末单位负债244.06万元,2017年负债243.73万元,增加0.33万元,增幅0.14%,主要为其它应付款变动。

2018年资产为389.82万元,负债为244.06万元,资产负债率为62.61%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

 

1. 高度重视预算支出绩效评价工作,成立了以陈明武为组长,其他主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组,明确各职能部门的评价责任,进一步强化各业务部门对财政预算支出管理意识。

2. 加强对财政预算资金管理方面制度的学习培训,不断提高业务工作能力。及时组织园区工作人员学习2018年省、市、县出台的培训费、会议费、公务接待、公务用车等管理办法。

3. 建立了整体支出管理方面的内控制度,并不断进行完善和修订。对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。

4. 严格制度执行,特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理,严格招待费用审核审批程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

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