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  • 索  引 号:4311230009/2017-00017 分       类:
  • 发文机关: 发文日期:2017-02-20 12:31
  • 名称:双牌工业园管委会2017年部门预算编报说明
  • 文号:
双牌工业园管委会2017年部门预算编报说明

双牌工业园管委会2017年部门预算编报说明

一、部门主要工作职责

1、负责工业园党建、党务工作;2、编制工业园发展规划并组织实施;3、负责工业园基础设施建设、企业管理和服务、安全生产等工作;4、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、2017年主要工作任务及目标

1、完成年度“园区升级战役”各项工作,强化园区基础配套、控规修编、完善园区服务体系、储备土地1000亩等。

2、加大招商引资力度。一是力争将已引进的项目建成投产,做大做强现有企业;二是创新招商引资方式,争取引进科技含量高、效益好的规模工业企业5家以上。

3、按照县委、县政府统一部署,做好征地拆迁安置工作。

4、做好县委、政府安排的其他工作。

三、部门基本情况

机构设置:工业园管委会下设“一室三部”,即综合办公室、工程建设部、招商服务部、安置保障部,现有编制24人(其中4人退休)。

四、2017年部门预算收支平衡情况

(一)2017年单位收入预算总体情况

2017年单位总收入280.80万元,其中:正常经费拨款188.40万元(工资84.40万元、津贴补贴63万元、工作及公用经费41万元);其他收入36万元;专项拨款20.0万元;上年结转36.40万元。

(二)2017年单位支出预算安排情况

1、2017年单位基本支出280.37万元,其中:工资福利支出180.20万元(工资62.10万元、津贴49.60万元、奖金20.00万元、医保5万元、残疾人保障金1.38万元、工伤保险1元、其他工资福利支出18.82万元)。一般公用支出51.41万元(办公费5.38万元、印刷费2.3万元、水电费3.78万元、邮电费0.4万元、租赁费0.3万元、差旅费4.56万元、维修(护)费2.46万元、培训费0.36万元、会议费0.69万元、公务用车运行维护费0.38万元、公务接待6万元、劳务费0.50万元、工会经费2万元、福利费0.8万元、其他商品和服务支出16.88万元(主要用于综治维稳、党建、联乡、计生、春节走访等其他方面的开支)。对个人和家庭补助支出13.56万元:独生子女奖励金0.16万元,住房公积金13.40万元。

2、2017年单位专项支出35.2万元,其中:专项商品服务支出20万元(咨询费7.5万元、招商引资及重点项目专项业务接待费10万元、其他2.5万元 );其他资本性支出7.2万元(调规);工资福利支出8万元(临聘人员工资及补助8万元)。

3、预算收支平衡情况

根据我单位工作需要,结合实际,2017年县财政需安排我会总预算280.80万元,预算总支出280.37万元,结余0.43万元。

五、2017年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为21万元,与2016年预算减少;其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车运行维护费支出预算为5万元;公务接待费支出预算为16万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出。

(二)2017年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则,我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

 

 


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