双牌县扶贫办2016年预算编报说明

一、主要工作职责

双牌县扶贫办依据双政发[2002]18号和双编发[2004]21号文件的批复，于2005年元月正式设立。主要工作职责是：

1、贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，会同有关部门研究拟定全县扶贫开发工作的政策和全县扶贫开发发展纲要，协调解决贫困村扶贫开发工作中的重大问题。

2、拟定村级扶贫开发的总体规划并组织实施，组织贫困状况监测与统计。

3、组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选，负责财政扶贫资金项目的审批并组织实施。

4、制订扶贫开发科技推广和培训计划；协调贫困地区扶贫科技推广，组织指导扶贫工作有关的培训工作。

5、搞好精准扶贫工作。

6、承办县扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其它事项。

7、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、2016年主要工作任务及目标

在县委、县政府的领导下，实施2015-2020年计划72个贫困村中的40个整村推进重点村为主战场，以贫困户为主要对象，以贫困人口增加收入和建成小康为主要目标，以产业扶贫、基础扶贫、科技扶贫、社会扶贫、生态扶贫为手段，实施连片开发，培植主导产业，争取财政扶贫资金、社会及部门扶贫资金，大力推进扶贫开发和社会主义新农村建设。

三、基本情况

（一）机构设置和人员：内设办公室、项目股、培训股等3个职能部门，编制5人，现有事业人员15人。

（二）单位资产：单位实有计算机12台，复印机1台，传真机1台，打印机3台，壁挂式空调3台，柜式空调2台，电话1部以及其它办公用具。

四、2016年部门预算收支平衡情况

  （一）2016年部门预算收入1876.19万元。

   1、正常经费拨款107.64万元，其中：①工资41.14万元、津补贴26.5万元；②工作及公用经费40万元。

   2、其他收入3.15万元。

   3、上级补助收入1760万元。

4、上年结转5.4万元。

（二）部门支出预算安排情况（1876.19万元）。

1、2016年部门基本支出116.19万元，用于发放职工工资和正常的办公等经费开支：

（1）工资福利支出84.8万元，其中：①基本工资28.5万元；②津补贴26.5万元；③奖金16.55万元（含13月工资及考核奖励）；④劳动社会保障缴费9.25万元(医保8.45万元、助残0.3万元、失业保险0万元，工伤保险0.5万元)；⑤其他工资福利支出4万元。

（2）单位工作运转经费18.75万元(①办公费1.8万元、②水电费0.8万元、③邮电费0.1万元、④取暖费0.5万元、⑤交通费4.15万元、⑥差旅费2.4万元、⑦公务接待费1.3万元、⑧工会经费7.2万元、⑨其他商品和服务支出0.5万元主要用于综治维稳、党建、联乡、计生、春节走访等其他方面的开支)。

（3）对个人和家庭的补助支出12.64万元，其中：退休费4.14万元，住房公积金8.5万元。

2、农村扶贫产业发展资金1760万元。

3、2016年预算收支平衡。

五、上级追加资金及县批经费没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出，年终报告人大。