双牌县发改委2016年部门预算说明

一、部门职能职责

发改委主要职责是：

1、编制、落实和检查相关的产业计划、规划；

2、提出全县固定资产总规划、申报争取国家和省市财政性建设资金和专项建设资金;

3、研究分析国内、省内外、市内外经济形势和发展情况，进行区域经济的预测、预警，提出促进相关领域发展的政策措施;

4、针对相关领域发展中出现的新情况、新问题搞好调查研究，推进产业结构战略调整和升级。

物价

5、贯彻执行国家、省、市制订的价格方针、政策和法律、法规；研究拟定全县价格标准和重大价格改革方案，并负责组织实施；

6、研究提出全县价格总水平的调控目标和价格调控措施，并负责组织实施和综合平衡，负责价格调节基金的征收、管理、使用工作；

7、依法组织全县工农产品成本调查和对国家管理商品收费价格的成本费用的调配分析工作；

8、研究制订全县商品价格、经营服务收费的管理目录和管理办法，并负责组织实施；

9、管理国家、省、市列名管理的商品、服务价格，组织协调和管理全县行政事业性收费、经营服务性收费和中介服务收，会同财政部门严格审批新增收费项目和调整收费标准；

10、依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织的价格行为进行监督检查，指导全县价格执法的行政复议并接受规定受理复议案等工作

11、开展价格认证和价格评估工作。

统计

12、按照《统计法》贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规，研究统计制度和统计方法改革，完成国家统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为；

13、制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划；

14、指导和协调全县统计业务工作，组织开展全县性的县情县力普查及有关专项调查；审核县直各部门的统计调查计划及其调查方案；

15、为县委、县人民政府编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预测、检查和监督，向县委、县人民政府及其有关部门提供信息和咨询建议；

16、统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；公布社会经济统计信息；

17、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设；

18、组织协调全县城市、农村、企业调查工作；

19、会同有关部门承办全县统计资格考试和职务评审有关工作；组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作；

20、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、2016年主要工作任务

发改委：钻研国家的新政策、新动向，科学拟定2016年全县国民经济和社会发展草案，当好县委县政府的参谋助手；密切关注国家和省的资金投向政策，经常与上级部门沟通，及时获取政策信息，力争使更多的项目得到上级资金扶持；抓好国家绿色能源示范，保障性住房配套基础设施、湘江流域历史遗留重金属污染综合治理、石漠化治理等重大项目的争取；突出排水管网和污水处理厂二期工程改造工程、城乡垃圾处理一体化工程等重大项目的争取，并配合相关部门做好专项债券的融资工作；完成“十三五”规划编制扫尾工作，及时修改完善规划纲要；进一步充实“十三五”重大项目，完成相关专项规划的编制工作。

物价：控制价格总水平的过快上涨，把物价涨幅控制在合理区间；抓好价费监管，维护好人民群众的合法利益，主要是加强对涉企、涉农收费、教育、医药、电力、通信、房产、客运票价等方面的价格监管。

统计：完成一、二、三产业、文化产业等日常统计工作及“两刚”监测统计工作；做好全国第三次农业普查前期准备工作；完成劳动力抽样调查、群众安全感调查、人口抽样调查及双牌县2015年全国1%人口抽样调查、农村实用人材调查等调查任务；完成能源统计及服务业统计工作；完成《双牌县统计年鉴》、《双牌县经济信息月报》的编印；完成县委、县政府交办的新型工业化考核、县区综合目标管理考核、重点项目考核、为民办实事数据评估等工作；完成全县城乡住户抽样调查一体化工作；完成全县规上企业统计联网直报及规模企业入统工作；维护好全县统计系统的网络线路及网络设备；围绕全县经济社会发展的重点、难点、热点问题开展专题调研，撰写调研报告，为县委、县政府领导决策提供依据；会同有关部门承办全县统计专业资格考核和职务评审有关工作。

三、单位的基本情况

本单位属于行政单位，在职人员41人，其中：行政人员23人，事业人员18人；退休22人，长期聘用的临时工 2人，返聘退休工作人员1人，借调工作人员3人,退休独生子女父母奖励人数5人,遗属人员1人。单位主要资产有：小轿车5台，办公用房856平方米。

四、2016年部门收支预算总体情况

（一）收入预算：

2016年单位组织收入599.32万元,其中:

1、正常经费拨款384.57万元（津贴补贴176.3万元、公用经费23.7万元、工资184.57万元、），

2、专项拨款50万元。

3、财政专户返还收入14.5万元；

4、其他收入25万元；

5、上级补助收入28.56万元。

6、上年结余96.69万元。

（二）支出预算：

2016年单位基本支出599.32万元，其中：

1、工资福利支出339.34万元（基本工资138.60，津贴补贴96.4万元，奖金44.94万元，医疗保险24.35万元，残疾人保障金2.86万元，失业保障0.76万元，工伤保险2.05万元）：

2、对个人和家庭补助支出133.92万元，其中：退休费91.46万元、独生子女奖励金0.29万元、生活补助0.67万元，住房公积金36.5万元。其他5万元。

3、一般商品和服务支出56.81万元，其中：办公费6.5万元、印刷费2.5万元，水电费3.71万元、邮电费1.42万元、公车运行费6.3万元、差旅费5.4万元、租赁费3万元、维护费1万元，会议费1.9万元，培训费1.28万元、公务接待费9万元、劳务费1万元，工会经费4.5万，福利费1.3万元，其他8万元。

2、项目支出69万元：

专项商品和服务支出57.78万元，其中办公费7.3万元、印刷费9.3万元，邮电费1.6万元，公车运行费3.1万，差旅费7.5万，会议费6.2万元，培训费3.28万，公务接待费9.4万元，其他10.1万元。（用于物价鉴定及平抑5万元，专项统计业务24万元，专项普查活动20万元，统计抽样调查3.78）。

（三）“三公”经费预算:

按“公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国（境）费”分别列示。

五、收支结余情况

因为2016年我委与物价、统计合并，2015年县财政安排三个单位的总结余96.69万元，收支平衡。

六、预算安排存在的问题及建议

上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金及县批经费，按上级核定科目核定增列收入及支出，年终报告人大。