双牌县文体广新局2017年预算编报说明
　　一、单位基本情况及职能职责
　　县文体广新局组建于2012年1月10日 ， 属财政拨款的县人民政府工作部门，局机关现有干部职工22人 ， 设办公室、文化艺术股（文体产业股、非遗股）、市场管理股（广电新闻出版管理股和“扫黄打非”领导小组办公室）、群众艺术股4个内设机构，隶属县委宣传部和县政府领导和管理 。 主要职责是：主管全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文化市场、文物保护和非物质文化遗产等工作。归口管理县文化市场综合执法大队 ， 全民健身服务中心，行业管理县广播电视台 。 局机关下辖县文化馆、县图书馆、县电影放映公司、双牌阳明山红杜鹃文化艺术团等4个事业单位。省文化厅配置的流动演出车和流动后勤车各1台 。
　　二、2017年预算收支平衡情况
　　1、2017年收入预算总体情况
　　2017年预算总收入214.5 万元 ， 其中：
　　（1）一般预算拨款151.26万元 ， 其中：正常经费拨款 129.96万元，专项拨款  15万元 ， 纳入预算管理的行政性收费拨款  6.3万元。
　　（2）上级补助收入 15.27万元
　　（3）上年结转 47.97万元
　　2、2017年支出预算安排  214.3万元
　　（1）工资福利支出 135.17 万元(工资43.6万元、津贴 42.2万元、奖金 13万元、养老保险13.1万元、医疗保险 10.3万元、残疾人保障金1.15万元、工伤保险 0.88万元、其他工资福利支出10.94万元) ；
　　（2）一般商品和服务支出32.3 万元 ， 其中：办公费3万元、印刷费 0.5   万元、水电费 1.8 万元、邮电费0.4万元、交通费 1.5万元、差旅费3 万元、维护费 2万元、物业管理费0.1、会议费 0.2 万元、培训费 0.8万元、招待费 4.5万元、劳务费0.5万元、工会经费3 万元、福利费1 万元、其他交通费3万元、其他商品和服务支出7万元，主要用于综治维稳、联乡、计生、春节走访等其他方面的开支 。
　　（3）对个人和家庭补助支出8.16万元 ， 其中：生活补贴0.26 万元、奖励金 0.1 万元、住房公积金7.8万元。
　　（4）其他资本性支出2万元：办公设备购置2 万元（计算机、空调、办公桌椅） 。
　　（5）2017年单位专项支出21.4 万元 ， 其中：专项商品和服务支出 21.4    万元（可移动文物普查3.3   万元、送戏下乡 4 万元、网吧管理 4.7 万元、文物保护 2万元、海峡两岸文化交流基地申报5.4 万元、党建专项2 万元）（6）经费拨款 15.27万元
　　3、预算收支平衡情况
　　根据我局工作需要 ， 2017年县财政需安排我局总预算 214.5万元，预算总支出 214.3万元 ， 结余 0.2 万元。
　　三、2017年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为11.5万元 ， 比2016年决算13.26万元减少1.76万元，主要是为了响应中央关于压缩三公经费的精神 ； 其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为3.1  万元 ； 公务接待费支出预算为8.4万元。
　　四、其他重要事项的情况说明
　　（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
　　本单位没有政府性基金预算收入和支出 。
　　（二）2017年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则 ， 我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
　　（三）单位运行经费
　　2017年本单位运行经费财政预算为32.2万元 ， 比2016年预算减少1.8   万元，主要是压缩了非正常的行政性支出 。
　　（四）政府采购情况
　　2017年单位政府采购预算总额2 万元 ， 其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算 0 万 ， 政府采购服务预算 0 万。

文广新局