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  • 索  引 号:4311230009/2016-00033 分       类:
  • 发文机关: 发文日期:2016-05-09 16:58
  • 名称:双牌县城管局环卫所2016年部门预算编报说明
  • 文号:
双牌县城管局环卫所2016年部门预算编报说明

县环卫所2016年部门预算编报说明

一、主要工作职责

在全县县城内提供城市环境卫生管理保障,以及城市环境卫生监督,管理城市环境卫生设施,建设营运和维护,收取垃圾代运有偿服务费。

二、主要工作任务

负责组织、指导、监督、协调城区街道垃圾的清运,保洁清扫工作。

三、单位基本情况

双牌县环卫所,地址迎宾路7号,系全额拨款事业单位。目前有正式职工12人,退休17人,长期聘用临时工130人。单位主要资产有洒水车1台,街道清扫车1台,道路养护车1台,多功能吊车3台,小东风车3台,小型农用工具车1台,压缩车2台,皮卡车1台,办公电话1部,档案柜1组,办公电脑3台,办公桌椅3套。单位财务管理实行报帐制,从县会计中心依正式发票报帐,收支两条线,预计年收入垃圾有偿服务费100万元,工人工资由县编委、人事局核定,财政统一发工资。

四、本年预算总收入478.08万元:

(一)正常经费拨款306.41万元,其中:基本工资183.91万元、津补贴83万元、工作及公用经费拨款39.5万元 ;

(二)专项拨款9万元

(三)纳入预算管理的行政事业性收费拨款51.4万元;

(四)财政专户返还收入35.9万元;

(五)上年结转75.37万元。

五、本年预算总支出477.62万元,其中:

(一)单位运转支出358.32

1、工资福利支出256.1万元:①基本工资26.4万元;②津贴补贴34.44万元③奖金6.5万元;④社会保障缴费8.06万元,其中:医保7万元,失业保险0.27万元,助残资金0.26万元,工伤保险0.53万元,;其他工资福利支出180.7万元

2、一般商品和服务支出19.01万元:其中:1.办公费2万元;2.差旅0.21万元;3.邮电费0.30万元;4.公务用车运行维护1.0万元; 5.维修(护)0.3万元; 6.会议费0.1万元;7.培训费0.3万元;8.公务接待费2万元;11.劳务费0.3万元;12.工会经费0.5万元;13.福利费3.41万元;14.其他杂费支出8.29万元

3、对个人和家庭补助支出81.71万元,其中:①退休费51.1万元;②生活补助0.41万元;③住房公积金29.2万元及奖励金1万元

4、其他资本支出1.5万元。

(二)、单位项目支出119.3万元

  1、垃圾箱修理、环卫工人工具购置、劳务费等23.5万元;

   2、扫把、工具、劳保等支出20万元;

   3、环卫车燃烧费、修理费及保险费56万元;

   4、垃圾收集手提车支出4.5万元。

   5、环卫车购置13.3万元。

六、2016年收支相抵,结转下年0.46万元

七、上级追加资金及县批经费,没有列入本级部门预算;具体执行过程中,凡上级追加资金及县批经费,按上级核定科目核定增列收入及支出,年终报告人大。


 

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