部门名称

双牌县江村镇人民政府　

年度预算申请

（万元）

资金总额909.92万元

按收入性质分：公共财政拨款

按支出性质分：公共财政拨款

其中：    公共财政拨款：696.83万元

其中： 基本支出：579.42万元

            政府性基金拨款：0

       项目支出：330.5万元

纳入专户管理的非税收入拨款：万元

                其他资金：213.09万元

部门职能

职责概述

江村镇人民政府贯彻落实好党和国家在农村的各项政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四方面全面履行职能。

（一）认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令。

（二）对本乡的重大问题进行决策，研究制定全乡经济、社会和文化发展规划。

（三）依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全乡社会、经济、文化进行管理、监督和调控。

（四）负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

（五）维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

（六）加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

（七）领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。

（八）完成上级组织交办的其他事项。

整体绩效目标

 目标1：奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展；

目标2：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程、空心房拆除等验收合格率达90%；

目标3："两折两卡"补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线；

目标4：加强社会管理，村民赴省进京上访控制为0；

目标5：灾害防治、安全生产、森林防火实现"零发生"，全面做好"底线"工作。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

重点项目

=11个

村组道路水沟硬化

≥8公里

惠民惠农补贴对象

≥3081户

拆除面积

≥15000㎡

质量指标

项目验收合格率

≥90%

两折两卡普及率

=100%

成本指标

拆迁补偿费

≤50万

补助、补贴资金

＞500万

时效指标

年度建设完成率

≥50%

基础设施验收及时率

≥90%

效益指标

经济效益指标

农户收入水平提升

≥10%

社会效益指标

村民出行效率提高

≥30%

信访赔偿率降低

≥5%

可持续影响指标

发展成果惠及农户比率增加

≥10%

社会公众或服务对象满意度

村民满意度

≥95%