目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）2021年单位收支预算安排情况
（二）机关运行经费
（三）“三公”经费预算
（四）一般性支出情况
（五）政府采购情况
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（七）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算分类汇总表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、“三公”经费表
8、政府性基金支出表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、按照养殖业有关法律法规和方针政策的要求，为全县畜牧业、渔业发展和资源保护提供技术支撑和服务保障。
2、承担养殖业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展与资源保护措施建议，承担畜牧业、渔业发展项目相关服务性工作。
3、研究提出全县养殖业技术推广规划和体系建设规划意见，协助组织开展全县养殖业技术推广和专业技术人员培训。参与畜牧水产项目的实施、验收。
4、承担全县畜牧业、渔业和饲料、兽药调查研究，收集、预测并发布全县养殖业生产形势、生产资料供应、产品供求情况等经济信息。
5、承担重大动物疫病（包括人畜共患病）防控，动物和动物产品检疫及动物血防相关事务工作，为动物诊疗机构及其从业人员管理提供服务保障。
6、承担畜禽、水产、牧草、饲料品种资源调查等工作；组织实施相关品种的申报、登记、引进、繁育、推广工作；协助组织开展地方特色养殖品种的保护和开发利用。
7、承担畜禽屠宰行业管理相关技术性、事务性工作。
8、承担县农业农村局交办的其他工作事项。
（二）机构设置
县畜牧水产事务中心共设内设机构：综合办公室、畜牧发展股、渔业发展与资源保护股、兽医事务股、双牌县动物卫生监督所。
二、部门预算单位构成
畜牧水产事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围的只有畜牧水产事务中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1,079.75万元，其中，一般预算拨款610.28万元，上年结转469.47万元。收入较去年增加330.79万元，主要是因为增加了农产品质量安全项目资金预算。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算1,079.75万元，其中，基本支出373.7万元，项目支出706.05万元。支出较去年增加330.79万元，主要是因为增加了农产品质量安全项目支出预算。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算610.28万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数353.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出331.06万元，基本工资121.92万元，津贴补贴89.49万元，奖金40.99万元，社会保障缴费53.12万元，住房公积金24.34万元，其他工资福利支出1.2万元。
2、一般商品和服务支出20.15万元，其中，办公费3.4万元，印刷费3.2万元，水费0.1万元，电费1.2万元，邮电费1万元，差旅费1.2万元，公务接待费2.45万元，专用材料费1万元，工会经费3.6万元，福利费1万元，其他交通费2万元。
3、对个人和家庭的补助支出1.6万元，其中，生活补助1万元，奖励金0.6万元。
4、其他资本支出0.5万元，其中，办公设备购置0.5万元。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算256.97万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出60万元，主要用于农产品质量安全等方面；其他支出182.97万元，主要用于病虫害控制等方面；工资福利（项目）支出14万元，主要用于工资福利支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）2021年单位收支预算安排情况
按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
（二）机关运行经费
2021年本部门机关运行经费20.15万元，比上年预算减少19.35万元，比上年预算下降48.99%，主要是厉行节约，压缩经费。
（三）“三公”经费预算
2021年本部门“三公”经费预算数为18.73万元，其中，公务接待费18.73万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.12万元，主要严格接待规格，控制陪餐人数，压缩三公经费。
（四）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算2.14万元，拟召开春季、秋季重大动物疫病防控会议；各乡镇（管理局）分管领导及村级动物防疫员；安排部署全县春、秋季重大动物疫病防控及养殖业工作等；培训费预算0万元，本年度无开展培训活动的计划；本单位没有开展节庆、赛事等活动的安排，经费预算0万元。
（五）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额1.5万元，其中，货物类采购预算1.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（七）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1,079.75万元，其中，基本支出373.7万元，项目支出706.05万元。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2021年部门预算表
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