目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）2021年单位收支预算安排情况
（二）机关运行经费
（三）“三公”经费预算
（四）一般性支出情况
（五）政府采购情况
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（七）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算分类汇总表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、“三公”经费表
8、政府性基金支出表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，会同有关部门研究拟定全县扶贫开发工作的政策和全县扶贫开发发展纲要，协调解决贫困村扶贫开发工作中的重大问题。
2、拟定村级扶贫开发的总体规划并组织实施，组织贫困状况监测与统计。
3、组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选，负责财政扶贫资金项目的审批并组织实施。
4、制订扶贫开发科技推广和培训计划；协调贫困地区扶贫科技推广，组织指导扶贫工作有关的培训工作。
5、参与农村建整扶贫工作。
6、承办县扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其它事项。
7、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
县扶贫办属财政全额拨款的一级单位，设办公室、综合考核股、政策法规股、贫困信息监测股、规划财务股、扶贫产业开发服务中心。
二、部门预算单位构成
永州市双牌县乡村振兴局（双牌县扶贫开发办公室）只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有永州市双牌县乡村振兴局（双牌县扶贫开发办公室）本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算487万元，其中，一般预算拨款462.7万元，上年结转24.3万元。收入较去年减少106.03万元，主要是脱贫攻坚及乡村振兴专项经费减少。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算487万元，其中，基本支出166.95万元，项目支出320.05万元。支出较去年减少106.03万元，主要是脱贫攻坚及乡村振兴专项支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算462.7万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数152.1万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出131.6万元，基本工资48万元，津贴补贴34万元，奖金19.5万元，社会保障缴费20.4万元，住房公积金9.2万元，其他工资福利支出0.5万元。
2、一般商品和服务支出18.2万元，其中，办公费3.3万元，印刷费0.5万元，电费1万元，邮电费0.3万元，差旅费2万元，公务接待费0.2万元，劳务费5万元，委托业务费0.5万元，工会经费0.7万元，福利费1.2万元，其他交通费1.5万元，其他商品和服务支出2万元。
3、对个人和家庭的补助支出0.3万元，其中。
4、其他资本支出2.0万元，其中，办公设备购置2万元。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算310.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出310.6万元，主要用于1、扶贫特惠保；2、脱贫攻坚及乡村振兴专项经费（办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出）等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）2021年单位收支预算安排情况
按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
（二）机关运行经费
2021年本部门机关运行经费18.2万元，比上年预算增加6.5万元，比上年预算上升55.56%，主要是增加了电费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。
（三）“三公”经费预算
2021年本部门“三公”经费预算数为18.23万元，其中，公务接待费18.23万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2.9万元，主要是为厉行节约，严格接待规格，控制陪餐人数，结合2020年实际支出，对三公经费进行合理预算。
（四）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算12万元，脱贫攻坚及乡村振兴专项工作会议，人数为650余人，会议内容为巩固拓展脱贫攻坚成果会议、防止返贫动态监测与帮扶工作等；培训费预算0万元，本年度无开展培训活动的计划；本单位没有开展节庆、赛事等活动的安排，经费预算0万元。。
（五）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额2万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（七）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为487万元，其中，基本支出166.95万元，项目支出320.05万元。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2021年部门预算表
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