目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）2021年单位收支预算安排情况
（二）机关运行经费
（三）“三公”经费预算
（四）一般性支出情况
（五）政府采购情况
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（七）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算分类汇总表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、“三公”经费表
8、政府性基金支出表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家关于行政体制、机构改革及机构编制工作的政策、法规，拟定全县行政管理体制改革、机构改革及机构编制工作的有关管理办法和措施，统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作，检查监督各级行政管理体制政策和机构改革方案以及机构编制执行情况。
2、研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核县直各部门和乡镇党政机构改革方案；指导、协调各级行政管理体制和机构改革以及机构编制和管理工作。
3、协调县委、县政府各部门的职能配置及职能调整；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇场之间的职责分工和事权划分。
4、负责县委、县政府各部门的职能职责、机构设置和人员编制的审核和股级职数的审批；协同县委组织部提出县直各部门、各乡镇领导班子职数配备的建议；审批县直党政群科级机构和各乡镇的内设机构的设置；审核分配乡镇机关的人员编制。
5、审核县人大、县政协机关、法院、检察院机关和各民主党派、人民团体的内设机构、领导职数和人员编制。
6、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作，负责县直各部门所属事业单位的职能、职责、机构设置和人员编制的审核和股级职数的审批；协同县委组织部提出县管科级事业单位领导班子职数配备的建议，审批县直科级事业机构的内设机构；根据中央、省、市有关规定，拟定全县性事业单位编制配备标准，分配由县统一核定的全县事业单位；指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；指导、协调、管理县事业单位登记管理局的工作。
7、研究提出县直机关、事业单位和各乡镇年度增人控编计划意见，并配合有关部门组织实施；负责县直和乡镇财政年度预算、人员编制和县直财政工资统发单位的人员编制审核工作。
8、负责机构改革和机构编制管理的调查研究和有关信息的采集及情况综合，承担机构编制的统计工作。
9、根据《事业单位登记管理暂行条例》（以下简称《条例》）和上级登记管理机关的有关规定，拟定本县事业单位登记管理的工作规则和工作制度；依法保护本县核准登记或备案的事业单位与登记事项有关的合法权益，协助事业单位办理有关事宜；监督本县事业单位贯彻落实《条例》，处理违反《条例》规定的事件；负责全县事业单位的登记管理工作及网上登记管理工作；组织全县事业单位登记管理信息工作；承办上级交办的其他事宜。
10、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。
（二）机构设置
县委编办属财政全额拨款的一级单位，共设内设机构共5个：办公室、机构编制管理股、监督检查股、事业单位登记股、实名制管理股。下设事业单位1个：双牌县机构编制事务中心。
二、部门预算单位构成
中共双牌县委机构编制委员会办公室只有本级，没有其 他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有中共双牌县委机构编制委员会办公室本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算180.58万元，其中，一般预算拨款154.65万元，上年结转25.93万元。
收入较去年增加35.25万元，主要是增加上年结转机构改革项目资金。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算180.58万元，其中，基本支出138.18万元，项目支出42.4万元。支出较去年增加35.25万元，主要是人员增加，上年结转机构改革项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算154.65万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数125.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出122.75万元，基本工资45.62万元，津贴补贴28.58万元，奖金20.28万元，社会保障缴费19.35万元，住房公积金8.92万元。
2、一般商品和服务支出2.9万元，其中，电费1万元，差旅费1万元，其他商品和服务支出0.9万元。
3、对个人和家庭的补助支出0万元。
4、其他资本支出0万元。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算29万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出29万元，主要用于人员编制实名制管理5万元；社会统一代码赋码3万元；事业单位分类改革5万元；政府机构改革5万元；事业单位登记管理3万元；机关和事业单位网上域名注册管理8万元等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）2021年单位收支预算安排情况
按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
（二）机关运行经费
2021年本部门机关运行经费2.9万元，比上年预算增加2.9万元，增长100%，主要是上年运转经费支出从专项资金列支，今年为规范经费支出运转支出科目进行了调整。
（三）“三公”经费预算
2021年本部门“三公”经费预算数为3.1万元，其中，公务接待费3.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.1万元，主要是为厉行节约，压缩三公经费支出。
（四）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；活动经费预算0万元，未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（五）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额1.9万元，其中，货物类采购预算1.9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（七）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为180.58万元，其中，基本支出138.18万元，项目支出42.4万元。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2021年部门预算表
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