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2021年永州市双牌县水运事务中心部门预算说明 
  • 发布时间:2021-05-12 20:26
  • 来源: 双牌县财政局
  • 发布机构:双牌县财政局
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目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)2021年单位收支预算安排情况

(二)机关运行经费

(三)“三公”经费预算

(四)一般性支出情况

(五)政府采购情况

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(七)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算分类汇总表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、“三公”经费表

8、政府性基金支出表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、承担全县水路行业发展。

2、组织拟订并监督实施水路交通行业规划和规范性文件;负责水上交通运输执法检查和监督管理;指导水路行业有关体制改革工作。

3、承担水路运输市场和水路运输建设市场监管责任;负责水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理工作。

4、承担全县水上交通安全的监督管理;负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输的监督管理工作;负责船员管理有关工作;负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故的调查处理。

5、负责提出水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议。负责桥梁、渡口的行业管理。

6、指导水路行业安全生产和应急管理工作;承担全县水上交通战备工作。

7、指导全县水上交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导水路行业环境保护和节能减排工作。

(二)机构设置

双牌县地方海事局现内设办公室、港航股、监控中心、安全法制股4个业务部门。

二、部门预算单位构成

双牌县水运事务中心(原双牌县地方海事局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有双牌县水运事务中心(原双牌县地方海事局本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算923.99万元,其中,一般预算拨款854.97万元,上年结转69.02万元。收入较去年增加827.39万元,主要是增加了水运企业公司化经营项目收入。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算923.99万元,其中,基本支出17.5万元,项目支出906.49万元。支出较去年增加827.39万元,主要是增加了水上运输服务等项目支出预算。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算854.97万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数8.5万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:

1、工资福利支出0万元。

2、一般商品和服务支出8.5万元,其中,办公费2万元,印刷费0.5万元,差旅费2.5万元,工会经费3.5万元。

3、对个人和家庭的补助支出0万元。

4、其他资本支出0万元。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算846.47万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:专项商品和服务支出36.59万元,主要用于水上交通运输服务等方面;对个人和家庭的补助(项目)支出747.92万元,主要用于水运企业公司化经营省补统筹资金等方面;其他资本性支出61.96万元,主要用于水上运输服务等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)2021年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则,我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

(二)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费8.5万元,比上年预算减少10.7万元,比上年预算下降55.73%,主要是人员减少及厉行节约。

(三)“三公”经费预算

2021年本部门“三公”经费预算数为2万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少4.7万元,主要是减少了公务用车(执法艇)经费支出。

(四)一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元,本年度无召开会议费计划;培训费预算0.46万元,开展水上客运企业从业人员安全培训和客渡船员、签单员特殊培训,约120人;本单位没有开展节庆、赛事等活动的安排,经费预算0万元。

(五)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额65.46万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算61.96万元;服务类采购预算3.5万元。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(七)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为923.99万元,其中,基本支出17.5万元,项目支出906.49万元。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出:是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

第二部分 2021年部门预算表

双牌2021年双牌县水运事务中心(原双牌县地方海事局)部门预算输出表

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