目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）2021年单位收支预算安排情况
（二）机关运行经费
（三）“三公”经费预算
（四）一般性支出情况
（五）政府采购情况
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（七）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算分类汇总表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、“三公”经费表
8、政府性基金支出表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、行使市容市貌卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
2、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
3、行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
4、行使城市公用事业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
5、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
6、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
7、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩或离开指定场地到公共场所的有照商贩等行为的行政处罚权；
8、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路等行为的行政处罚权；
9、行使安全生产监督和公安管理方面法律、法规、规章规定对城区范围内违反烟花、爆竹销售、燃放规定行为的行政处罚权；
10、负责城区公共客运交通的规划、管理和服务工作，管理公共客运线路牌和出租车牌证。负责城区规范公共客运市场，监督检查城区化共客运交通秩序；
11、会同有关部门管理城市建设维护费和制定城市管理经费预决算；负责收缴城市管理规费、会同有关部门管理城区市政设施维护资金及其它专项资金，并检查督促各项资金的使用情况；指导所属单位资产管理、政策性收费和所收费用的管理和使用。
（二）机构设置
双牌县城市管理和综合执法局内设机构包括：办公室、督查室、人事教育股、公益事业股 、法制股 、执法大队、计财股、废弃物给排水中心。
二、部门预算单位构成
双牌县城市管理和综合执法局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围的只有双牌县城市管理和综合执法局本级
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2,696.07万元，其中，一般预算拨款2,349.07万元，政府性基金收入200万元，上年结转147万元。
收入较去年减少320.64万元，主要是城区公厕建设项目和垃圾城乡环卫一体化项目资金减少。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算2,696.07万元，其中，基本支出652.96万元，项目支出2,043.11万元。支出较去年减少320.64万元，主要是城区公厕建设项目和垃圾城乡环卫一体化项目支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2,349.07万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数505.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出457.66万元，基本工资181.8万元，津贴补贴119.59万元，奖金62.1万元，社会保障缴费62.78万元，住房公积金31.39万元。
2、一般商品和服务支出43.5万元，其中，办公费10万元，印刷费7万元，水费1万元，邮电费1万元，差旅费14万元，维修（护）费1.5万元，专用材料费3万元，被装购置费2万元，委托业务费4万元。
3、对个人和家庭的补助支出4.8万元，其中，生活补助2.8万元，医疗费2万元。
4、其他资本支出0万元。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算1,843.11万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出1,843.11万元，主要用于1、污水处理泵站电费及营运费60万；2、政府购买服务的支出（委托业务费）1605.95万元:其中垃圾处理服务费645.09万元，污水处理服务费383.98万元，农村垃圾收运处理市场化服务费576.88万元等等;3、城区地面维护、下水道清理、市政设施维修等维修费104.44万元等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门政府性基金安排的支出为200万元，基本支出0万元，占0%；项目支出200万元，占100%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）2021年单位收支预算安排情况
按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
（二）机关运行经费
2021年本部门机关运行经费43.5万元，比上年预算减少160.39万元，比上年预算下降78.66%，主要是厉行节约，缩减非必需的开支。
（三）“三公”经费预算
2021年本部门“三公”经费预算数为11.2万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费4.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.2万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.45万元，主要是压缩三公经费支出。
（四）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算2万元，主要是全县乡镇的燃气领域的安全生产会议，参会人数50人左右。培训费预算2万元，全县乡镇的燃气领域的安全生产的相关培训，培训人数30人左右；全县乡镇的燃气领域的安全生产培训会议，培训人数50人左右。无节庆、竞赛等活动计划安排，预算为0万元。
（五）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额1608.95万元，其中，货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1605.95万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（七）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2,696.07万元，其中，基本支出652.96万元，项目支出2,043.11万元。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2021年部门预算表
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