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2020年双牌县五里牌镇中学部门预算编报说明
  • 发布时间:2020-07-02 16:30
  • 来源: 双牌县财政局
  • 发布机构:双牌县财政局
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2020年双牌县五里牌镇中学部门预算编报说明

   

第一部分 双牌县五里牌镇中学单位基本情况

一、主要工作职责

二、内设机构

三、人员构成情况

  四、部门预算单位构成

第二部分双牌县五里牌镇中学2020年度部门预算情况说明

一、本年预算总收入情况

二、本年预算总支出情况

三、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

1. 单位政府性基金预算收入和支出情况

 2020年单位收支预算安排情况2.

3. 机关运行经费执行情况说明。

4. 政府采购情况。

5. 国有资产占用情况说明。

6. 预算绩效目标情况说明。

名称解释第三部分

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、“三公”经费

第四部分双牌县五里牌镇中学2020年度部门预算表(见附件)

1、部门收支总表。

2、部门收入总表。

3、部门支出总表。

4、财政拨款收支总表。

5、一般公共预算支出表。

6、一般公共预算基本支出表。

7、一般公共预算“三公”经费支出表。

8、政府基金预算支出表。


2020年双牌县五里牌镇中学部门预算编报说明

双牌县五里牌镇中学在双牌县委、县政府的正确领导下,在县人大的监督下,坚持科学发展观和科学、规范、先进的预算管理体系,本着量入为出,量力而行,讲绩效、保重点、勤节约,突出以人为本的原则。确保了各项教学工作的正常运转,现结合我校义务教育新机制实施落实情况,特编制2020年度部门预算。

第一部分 五里牌镇中学单位基本情况

一、主要工作职责:全面贯彻党的教育方针,积极推进素质教育,严抓教育教学常规管理,提升教师素质,提高教学质量,学习贯彻党的十九大精神,坚持以科学发展观为指导,在镇党委、政府及县教育局的领导下,努力做好义务教育中学阶段教育教学工作,争创人民满意的学校。

现学校布局合理,三区分明,装备齐全,实验、电教、图书、体育等设施完善。科教楼有电脑室,多媒体室,物理、化生实验室和仪器室各一个,化学药品室,音乐、美术、体育室、阅览室、图书室各一个,广播室、卫生室等近20个功能室,设备配备齐全,现努力争取有关政策,进一步改善学校办学条件,做大做强我校,创办成特色学校。

二、内设机构

学校共设4个内设机构:教务处、政工处、总务处、团委,是义务教育初中阶段教育教学的全额拨款事业单位。

三、人员构成情况:

我校是一所全额拨款事业单位,现有在职教职工27人,退休13人,在校学生199人。

四、部门预算单位构成

我校只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有双牌县五里牌镇中学。

第二部分 双牌县五里牌镇中学2020年度部门预算情况说明

一、本年预算总收入

本年预算总收入544.9万元,2020年度预算较2019年预算减少了65万元,主要因为人员减少,项目建设减少。

(一)正常性经费拨款421.0万元,其中:工资、绩效工资、年终奖及五险一金389.0万元;农村中小学公用经费拨款31.0万元

(二)专项拨款123.9万元。包括贫困寄宿生生生活补助和学生营养午餐及建档立卡贫困学生生活补助等助学经费。

(三)政府性基金收入0万元。

(四)上年结转0万元。

二、本年预算总支出

本年预算总支出544.9万元,2020年度预算较2019年预算减少了65万元,主要因为人员减少。

(一) 基本运转支出421.0万元

1、工资福利支出389.0万元。其中:基本工资158.00万元,绩效工资86万元,津贴补贴16.00万元,年终目考核奖33万元,社会保障缴费42万元,公积金42万元,其他12万元。

2、一般商品和服务支31万元,其中:办公费6万元;水费1.5万元;电费4万元;邮电费1万元;差旅费0.8万元;物业管理费0.5万元;维修费1万元;会议费0.2万元;培训费1.2万元;招待费3万元;专用燃料费1万元,专用材料费1.8万元;劳务费2.5万元;工会经费5万元;其他交通费0.3万元。

3、对个人和家庭补助支出1万元,其中:学生助学金0.5万元,其他0.5万元。

4、其他资本支出0万元。

(二)项目支出123.9万元。其中助学金19万元,含生活补贴15万元,助学金3.5万元,奖励金0.5万元,校园文化、基础设施维修改善75万元,暖阳学校建设29.9万元。

三、“三公”经费预算及增减情况说明

2020年“三公”经费预算数为3万元,其中:公务接待费3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。

相比2019年“三公经费”预算数增加1.5万元,主要是人员增加,开支增加。

四、其他重要事项的情况说明

按照综合预算的原则,我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

1. 单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出。

2. 2020年单位收支预算安排情况

3.一般性支出情况:2020年本部门会议费预算0.2万元,拟召开1会议,人数25人,内容为师德师风培训;培训费预算1.2万元,拟开展教师业务、教师发展、教育管理培训,人数25人,内容为教师业务、教师发展、教育管理培训等。

4. 机关运行经费执行情况说明。

2020年我校预算公用经费31万元, 较2019年预算增加13万元。

5. 政府采购情况。2020年本部门政府采购预算总额104.9万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算104.9万元;服务类采购预算0万元。

6. 国有资产占用情况说明。截至201912月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

7. 预算绩效目标情况说明。本部门整体支出和项目支出均实行了绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为544.9万元,其中,基本支出421万元,项目支出123.9万元。

第三部分、名词解释

1、预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第四部分 双牌县五里牌镇中学2020年度部门预算表(见附件)

1、部门收支总表。

2、部门收入总表。

3、部门支出总表。

4、财政拨款收支总表。

5、一般公共预算支出表。

6、一般公共预算基本支出表。

7、一般公共预算“三公”经费支出表。

8、政府基金预算支出表。

2020年双牌县五里牌镇中学部门预算


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