附件3：

 2020年双牌县塘底乡学校部门预算

编报说明

目 录

第一部分 双牌县塘底乡学校年部门预算说明

第二部分 双牌县塘底乡学校年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学初中教育教学任务，努力提高全体师生的综合素质。

（二）机构设置。

根据上述职责，我校内设机构有：教务处、政工处、总务处、工会。本单位在职人员28人，退休教师17人，在校学生176人。

二、部门预算单位构成

双牌县塘底乡学校部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 395.5 万元，其中，一般公共预算拨款 395.5 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 39.59 万元，主要是工资福利预算收入减少以及一般商品服务预算收入减少。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 395.5 万元，其中，一般公共服务 395.5 万元，公共安全  0 万元，教育   万元，科学技术 0  万元。支出较去年减少  39.59 万元，主要是工资福利预算支出减少以及一般商品服务预算支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算  395.5 万元，其中，一般公共服务支出  395.5 万元，占 100   %；公共安全支出  0 万元，占 0   %；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 294.2 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算  101.3 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品服务支出 0 万元，主要用于学校维修维护等方面； 对个人和家庭补助 支出 10 万元，主要用于学生助学金等方面；其他资本性支出 支出 91.3 万元，主要用于房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算 0 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0  %；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0   %；……。具体安排情况如下：……

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级的机关运行经费 11.46 万元，比上年预算减少 7.86 万元，下升 40.68 %，主要是办公费、差旅费、维修维护费、培训费、工会活动经费等预算支出减少。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级、……等 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 1.8 万元，其中，公务接待费 1.8 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费  0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少  0.2 万元，主要是严格控制招待。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，内容为……；培训费预算 0.3 万元，拟开展 教育教学  培训，人数 15 人，内容为 提升教育教学能力 ；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   91.3万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 91.3 万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为  395.5 万元，其中，基本支出  294.2 万元，项目支出 101.3 万元。

七、名词解释

1、预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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