双牌县江村镇中心幼儿园2020年度部门预算编报说明

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

本单位的主要职责是：认真贯彻落实地《规程》《纲要》《指南》课程改革的精神，加强师德建设，切实完成学前教育任务。

（二）机构设置。

现有核算机构1个。根据上述职责，我园内设机构有：教务处、总务处、工会

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有麻江镇中心幼儿园本级。 

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年本部门收入预算104.86万元，其中，一般公共预算拨款104.86万元，政府性基金预算拨款0   万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元，上年结转0万元。收入较2019年相比持平。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算104.86万元，其中，一般公共服务104.86万元，上年结转0万元。支出较2019年相比持平。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算104.86万元，其中，一般公共服务支出104.86万元，占 100   %；公共安全支出  0 万元，占  0  %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数64.86万元，主要是为保障幼儿园正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于办公设备购置支出5万元，房屋建筑物购建15万元，房屋维修20万元。

五、政府性基金预算支出

2020年本校无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本幼儿园的机关运行经费  19.45万元，较2019年相比持平。

（二）“三公”经费预算：2020年本幼儿园 “三公”经费预算数为0.58万元，其中，公务接待费0.58万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2020年“三公”经费预算较2019年相比持平。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟开展 0次会议，人数0人。培训费预算0.87万元，拟开展4次培训，人数10人，培训内容为参加市县相关业务培训及教职工业务培训。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额42.62万元，其中，货物类采购预算7.62万元，主要用于购买电脑等办公设备及教科专业设备等；工程类采购预算 35万元，主要用于房屋建设与房屋维修；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车  0辆，其他按照规定配备的公务用车0  辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2019年拟新增配置公务用车0  辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为104.86万元，其中，基本支出64.86万元，项目支出40万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2020年江村镇中心幼儿园预算