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2020年双牌县江村镇中学部门预算编报说明 
  • 发布时间:2020-07-02 16:53
  • 来源: 双牌县财政局
  • 发布机构:双牌县财政局
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双牌县江村镇中学2020年度部门预算编报说明

第一部分 2020年年部门预算说明

第二部分 2020年年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

我校的主要职责是:全面贯彻党的教育方针,推行素质教育,加强师德建设,切实完成初中教育教学任务。

(二)机构设置。

江村镇中学是教育部门办的一所乡镇初中学校,承担乡镇初中学生的义务教育。学校下设办公室6个:校长室1个,副校长室1个,政教处1个,总务处1个,教师办公室1个,财务室1个等。

二、部门预算单位构成

我校只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有双牌县江村镇中学本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年本部门收入预算1559.3万元,其中,一般公共预算拨款1559.3万元,政府性基金预算拨款0   万元,国有资本经营预算拨款0  万元,纳入专户管理的非税收入0  万元,上年结转0万元。。收入较去年增加822.36万元,主要增加了基本建设支出拨款收入:

(二)支出预算:2020年本部门支出预1559.3万元,其中,一般公共服务1559.3万元,上年结转0万元。支出较去年增加822.36万元,主要是主要增加了基本建设支出拨款收入。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1559.3万元,其中,一般公共服务支出1559.3万元,占100   %;公共安全支出  0万元,占  0 %;……。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年本部门基本支出预算数435.81万元,主要是为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2020年本部门项目支出预算1163.5万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其他资本性支出1163.5万元,主要用于房屋建筑物构建1163.50万元。

五、政府性基金预算支出

2020年本校无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2020年本学校的机关运行经费  30.8万元,比上年预算减少44.4万元,下降59%,主要是厉行节约,压缩开支。

(二)“三公”经费预算:2020年本学校 “三公”经费预算数为1.5万元,其中,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行费  0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费  0  万元。2020“三公”经费预算2019减少1.3万元,主要是厉行节约控制招待费支出。

(三)一般性支出情况:202年本部门会议费预算   0万元,拟开展0次会议,人数0内容为0培训费预算13.84万元,拟开展2培训,人数110人,内容为教职工业务培训。

(四)政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额1187万元,其中,货物类采购预算0.5万元;工程类采购预算1186.5,主要是房屋建筑物构建1186.5万元;服务类采购预算  0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车  0辆,其他按照规定配备的公务用车0  辆;单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备  0台。2019年拟新增配置公务用车0  辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0  辆,其他按照规定配备的公务用车  辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备  0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1559.3万元,其中,基本支出435.81,项目支出1163.5万元。

七、名词解释

1、预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2020年双牌县江村镇中学部门预算

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