双牌县江村镇中学2020年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 2020年年部门预算说明
第二部分 2020年年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
我校的主要职责是:全面贯彻党的教育方针,推行素质教育,加强师德建设,切实完成初中教育教学任务。
(二)机构设置。
江村镇中学是教育部门办的一所乡镇初中学校,承担乡镇初中学生的义务教育。学校下设办公室6个:校长室1个,副校长室1个,政教处1个,总务处1个,教师办公室1个,财务室1个等。
二、部门预算单位构成
我校只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有双牌县江村镇中学本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2020年本部门收入预算1559.3万元,其中,一般公共预算拨款1559.3万元,政府性基金预算拨款0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元,上年结转0万元。。收入较去年增加822.36万元,主要增加了基本建设支出拨款收入:
(二)支出预算:2020年本部门支出预算1559.3万元,其中,一般公共服务 1559.3万元,上年结转0万元。支出较去年增加822.36万元,主要是主要增加了基本建设支出拨款收入。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1559.3万元,其中,一般公共服务支出1559.3万元,占 100 %;公共安全支出 0 万元,占 0 %;……。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年本部门基本支出预算数435.81万元,主要是为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2020年本部门项目支出预算1163.5万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其他资本性支出1163.5万元,主要用于房屋建筑物构建1163.50万元。
五、政府性基金预算支出
2020年本校无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2020年本学校的机关运行经费 30.8万元,比上年预算减少44.4万元,下降59%,主要是厉行节约,压缩开支。
(二)“三公”经费预算:2020年本学校 “三公”经费预算数为 1.5 万元,其中,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费 0 万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少1.3万元,主要是厉行节约控制招待费支出。
。(三)一般性支出情况:202年本部门会议费预算 0万元,拟开展0次会议,人数0人,内容为0培训费预算 13.84万元,拟开展 2培训,人数110人,内容为教职工业务培训。
(四)政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额 1187万元,其中,货物类采购预算0.5 万元;工程类采购预算 1186.5元,主要是房屋建筑物构建1186.5万元;服务类采购预算 0 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1559.3万元,其中,基本支出435.81,项目支出1163.5万元。
七、名词解释
1、预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。