2020年双牌县教育局部门预算编报说明

目 录 

第一部分：双牌县教育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、2020年主要工作任务

四、 单位基本情况

五、部门预算单位构成 

第二部分：双牌县教育局2020年度部门预算情况说明

一、本年预算总收入情况

二、本年预算总支出情况

三、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

（二）2020年单位收支预算安排情况 

（三）单位运行经费

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

第三部分：名称解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、“三公”经费

第四部分：双牌县教育局2020年度部门预算表 (附件)

1、部门收支总表。

2、部门收入总表。

3、部门支出总表。

4、财政拨款收支总表。

5、一般公共预算支出表。

6、一般公共预算基本支出表。

7、一般公共预算“三公”经费支出表。

8、政府基金预算支出表。

第一部分：双牌县教育局单位概况

一、部门主要职责 

（一）监督、检查、指导各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。

（二）对所属的各级各类学校和教育机构进行思想政治教育工作。

（三）依法按地区、有步骤、分阶段地推行和实施九年制义务教育，同时采取积极措施，努力发展幼儿教育。

（四）按照“统一领导和分级管理”的原则，管理本县所辖普通中小学教育、职业技术教育、特殊教育、少数民族教育、成人教育（含广播电视教育）学前教育、校外教育、电化教育等。

（五）组织、协调本县各部门、企业、群众、团体、乡镇及广大群众共同参与本地区各类教育事业建设，依靠各方面力量集资办学，不断改善办学条件。

（六）根据国家统一颁发的指令性、规范性规定，组织和领导好学校的教育教学、体育卫生等各项工作，认真进行教育改革，不断提高教育质量。

（七）组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和自学考试工作。

（八）组织各级各类学校教职员工的政治、法规、文化、业务学习，不断提高其素质。

（九）管理教育事业编制及人事工作，协同县组织、人事部门管理本系统领导干部和教师。

（十）编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展计划、教育基本建设计划、教学设备、仪器的购置和更新计划，处理执行计划中的有关问题。 

（十一）管理并使用好教育预算内、外资金、实行财务的审计、检查和监督。 

（十二）组织领导中小学勤工俭学活动，监督、检查勤工俭学收益的分配使用情况。 

（十三）组织、协调和管理本部门的统计工作，完成国家和地方统计、调查和分析任务，编制统计和分析资料。 

（十四）组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。

二、机构设置

根据上述职责，我局内设科室20个，分别是办公室、教研室、督导室、资助中心（加挂营养办牌子）、招生办、人事股、基教股、计财股、勤管站、仪电站（加挂信息办牌子）、社管办、法制股、审计股、基建股（加挂学位办牌子）、校车办、财务管理中心、工会、体卫艺股、作风办、党建办。

三、2020年主要工作任务 

2020年高考等各项考试；招聘教师；选送学生委培；督导工作；解决城区学位建设化解大班额问题；教师体检；教育扶贫；发放教师各项津贴等。

四、单位基本情况 

双牌县教育局属财政全额拨款的一级单位，现有在职工作人员78人。其中：机关行政人员5人，全额事业人员69人,工勤人员4人。离退休人员65人。

五、部门预算单位构成 

双牌县教育局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有双牌教育局本级。

第二部分：双牌县教育局2020年度部门预算情况说明

一、本年预算总收入情况 

本年预算总收入3995.47万元，比上年增加715.47万元，主要是专项拨款数增加。

（一）正常经费拨款收入353万元，其中：基本工资118万元，津贴补贴124万元，单位运转经费111万元；

（二）专项拨款收入3423.01万元，其中：⑴、中小学教师医疗保险865万元，⑵、中小学教师工伤保险95万元，⑶、教师培训经费100万元，⑷、中小学班主任津贴及边远山区教师生活补贴110万元，⑸、学前教育发展专项经费5万元，⑹、职业教育经费100万元,⑺、职业教育发展专项经费20万元，⑻、督导经费32万元，⑼、督学责任区专项经费9万元，⑽、“三名工程”、学科带头人、骨干教师奖励38万元，⑾、教研和质量监控经费5万元，⑿、中小学学校财产保险专项经费6万元，⒀、乡村教师定期体检费95万元，⒁、农村义务教育公用经费县级配套101万元，⒂、农村义务教育贫困寄宿生生活补助19万元，⒃、农村义务教育校舍维修改造资金县级配套26万元，⒄、普通高中贫困学生助学金县级配套16万元，⒅、中职学校免学费助学金县级配套24万元，⒆、困难幼儿入园补助17万元，(20)、二中生均公用经费县级配套41.28万元，(21)、免除普高建档立卡贫困生学费和课本费9万元，（22）、农村基层教育人才津贴县级配套120万元，（23）、公办幼儿园公用经费县级配套20万元，（24）、校车办工作经费8万元，（25）、县中小学运动会、文化艺术节、建制班合唱、独唱等比赛经费16万元，（26）、教师节表彰奖励15万元，（27）、考试经费130万元，（28）、中小学校保安人员工资305万元，（29）、事业统计、经费统计及学生营养办专项开支8万元，（30）、市中小学运动会、球赛及演唱等比赛经费12万元，（31）、校车公司运行补贴资金120万元，（32）、化解大班额及学位办经费8万元，（33）、返聘、顶岗实习教师工资197.8万元，（34）、公费师范委培教师选送培养经费32万元，（35）、教师招聘考试经费20万元，（36）创建全省平安校园建设示范县5万元，（37）、校园长考核奖励资金30万元，（38）、暖阳学校建设经费20万元，（39）、支持高中教育发展资金100万元，（40）、特岗教师机关社会养老险补缴资金335.01万元，（41）、2019年义务教育公用经费县级配套资金56万元，（42）、公办幼儿园公用经费县级配套资金9万元，（43）、订阅《民主与法制时报》1.92万元，（44）、农村义务教育阶段公用经费补助市级配套24万元，（45）、家庭经济困难寄宿生生活费补助市级配套5万元，(46)、校舍维修改造市级配套6万元，（47）、中职国家助学金市级配套1万元，（48）、代课教师生活困难补助资金85万元。

（三）财政专户返还收入30万元；

（四）上级补助收入5万元；

（五）上年结余184.46万元，其中:专项资金结余181万元;单位运转经费3.46万元。

二、本年预算总支出情况

本年预算总支出3995.47万元，比上年增加715.47万元，主要是新增了公办幼儿园公用经费、校园长考核、暖阳学校建设、高中教育发展、特岗教师养老保险补缴等项目，保安人员工资、返聘教师、人才津贴、校舍维修改造、学校公用经费等项目经费有所提高。

（一）单位运转支出391.46万元

1、工资福利支出288.1万元：⑴、基本工资118万元；⑵、津贴补贴25万元；⑶、奖金12万元；⑷、社会保障缴费37万元；⑸、伙食补助费2万元；（6）、绩效工资42万元；（7）住房公积金30万元；（8）其他工资和福利支出22.1万元。

2、一般商品和服务支出52.9万元：⑴、办公费10万元；⑵、印刷费0.6万元；⑶、水费0.3万元；⑷、电费5.7万元；⑸、邮电费2.3万元；⑹差旅费8万元；⑺公务用车运行维护费1万元；⑻、维修费1万元；⑼、公务接待费10万元；⑽、劳务费1万元；⑾、工会经费5万元；⑿、福利费6万元；⒀、其他交通费用1万元；⒁、其他商品和服务支出1万元。

3、对个人和家庭的补助支出28.46万元：⑴生活补助6.46万元；⑵奖励金5万元（含独生子女奖励金等）；⑶、退休费（节假目慰问等）15万元；（4）其他2万元。

4、其他资本支出22万元：⑴、办公设备购置10万元；⑵、专用设备购置2万元；⑶、大型修缮5万元；⑷、其他资本性支出5万元。

(二)单位项目支出3604.1万元，其中：⑴、中小学教师医疗保险865万元，⑵、中小学教师工伤保险95万元，⑶、教师培训经费167万元，⑷、中小学班主任津贴及边远山区教师生活补贴125万元，⑸、学前教育发展专项经费6万元，⑹、职业教育经费100万元,⑺、职业教育发展专项经费20万元，⑻、督导经费37万元，⑼、督学责任区专项经费21万元，⑽、“三名工程”、学科带头人、骨干教师奖励38万元，⑾、教研和质量监控经费6万元，⑿、中小学学校财产保险专项经费6万元，⒀、乡村教师定期体检费95万元，⒁、农村义务教育公用经费县级配套101万元，⒂、农村义务教育贫困寄宿生生活补助19万元，⒃、农村义务教育校舍维修改造资金县级配套26万元，⒄、普通高中贫困学生助学金县级配套16万元，⒅、中职学校免学费助学金县级配套24万元，⒆、困难幼儿入园补助17万元，(20)、二中生均公用经费县级配套41.28万元，(21)、免除普高建档立卡贫困生学费和课本费9万元，（22）、农村基层教育人才津贴县级配套137万元，（23）、公办幼儿园公用经费县级配套20万元，（24）、校车办工作经费17万元，（25）、县中小学运动会、文化艺术节、建制班合唱、独唱等比赛经费24万元，（26）、教师节表彰奖励18万元，（27）、考试经费130万元，（28）、中小学校保安人员工资305万元，（29）、事业统计、经费统计及学生营养办专项开支9万元，（30）、市中小学运动会、球赛及演唱等比赛经费12万元，（31）、校车公司运行补贴资金120万元，（32）、化解大班额及学位办经费8万元，（33）、返聘、顶岗实习教师工资197.8万元，（34）、公费师范委培教师选送培养经费32万元，（35）、教师招聘考试经费26万元，（36）创建全省平安校园建设示范县5万元，（37）、校园长考核奖励资金30万元，（38）、暖阳学校建设经费20万元，（39）、支持高中教育发展资金100万元，（40）、特岗教师机关社会养老险补缴资金335.01万元，（41）、2019年义务教育公用经费县级配套资金56万元，（42）、公办幼儿园公用经费县级配套资金9万元，（43）、订阅《民主与法制时报》1.92万元，（44）、农村义务教育阶段公用经费补助市级配套24万元，（45）、家庭经济困难寄宿生生活费补助市级配套5万元，(46)、校舍维修改造市级配套6万元，（47）、中职国家助学金市级配套1万元，（48）、代课教师生活困难补助资金85万元，（49）、解决2018年高考奖励资金2万元，（50）、市县足球排球比赛经费2万元，（51）、“向日葵工程”前期工作暨编辑“童心向党”试行教材21万元，（52）其他资助专项经费1万元，（53）、学校高危物品处理专项经费3万元，（54）城区学位建设化解大班额问题经费7万元。

2020年预算收支相抵无结余。

三、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明 

   2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为34.9万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为14.9万元；公务接待费支出预算为20万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出。

（二）2020年单位收支预算安排情况 

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

（三）单位运行经费

2020年本单位运行经费财政预算为52.9万元，比2019年预算减少151.3万元，主要是以上年决算数金额为限且需要压缩开支。

（四）政府采购情况 

2020年单位政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万，政府采购服务预算0万。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日，公务用车1辆；无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。 

（六）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3995.47万元，整体绩效的内容目标一是保证教育局行政运行正常有序的进行；目标二是科学配置教育资源，促进义务教育、学前教育和高中教育均衡发展。其中，基本支出391.46万元，项目支出3604.01万元。 

第三部分  名称解释

1、预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第四部分  双牌县教育局2020年度部门预算表（见附件）

1、部门收支总表。

2、部门收入总表。

3、部门支出总表。

4、财政拨款收支总表。

5、一般公共预算支出表。

6、一般公共预算基本支出表。

7、一般公共预算“三公”经费支出表。

8、政府基金预算支出表。

2020年双牌县教育局部门预算（八张表）