2020年双牌二中部门预算编报说明  

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第一部分：双牌二中部门预算说明
第二部分：双牌二中2020年度部门预算情况说明 
1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：双牌二中部门预算说明

一、双牌二中基本概况

（一）职能职责。我校是一所普通高中学校，实施高中教育，促进高中教育发展，提高全民素质及高考升学率是我们的基本职责。 

（二）机构设置。我校属财政全额拨款的二级单位，设11个内设机构：校长室、副校长办公室、教师管理中心、后勤管理中心、教学管理中心、学生管理中心、高一年级部、高二年级部、高三年级部、校团委、校资助管理中心。 

我单位属全额拨款事业单位，在职人员184人，其中：事业人员180人，工勤人员 4人，在校学生2086人。

二、双牌二中预算单位构成

双牌二中只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有双牌二中本级。 

三、双牌二中收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、财政专户返还收入等单位资金。2020年双牌二中收入预算3692.6万元，其中，一般公共预算拨款3001.5万元，财政专户返还收入570万元，上年结转121.1万元。收入较去年减少 1222.93万元，主要是减少了专项拨款收入和其他收入。

（二）支出预算：2020年双牌二中支出预算3692.6万元，其中，一般公共服务0万元，教育3692.6万元。支出较去年减少1222.93万元。主要是减少了专项拨款支出和其他收入支出。 

四、一般公共预算拨款支出

2020年双牌二中一般公共预算拨款支出预算3001.5万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0;教育支出3001.5万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年双牌二中基本支出预算数2753.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，一、工资福得支出2584万元，包括用于基本工资1320万元、津贴补贴600万元、机关事业单位养老保险缴费220万元、住房公积金缴费174万元，奖金270万元等人员经费；二、商品服务支出169.5万元，包括办公费12万元、会议费3万元、差旅费8万元、其他商品服务支出10万元、印刷费10万元、水电费20万元、公务接待费1.5万元、培训费5万元、专用材料课本费65万元、维护费35万元等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算248万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：学生助学金支出140万元，主要用于学生助学金发放；其他资本性支出108万元，主要用于文化墙建设28万万元，教师办公室办公设备购置80万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年双牌二中机关运行经费407万元，比上年预算减少133万元，下降24.63%，主要是大力压缩了非正常性的支出。

（二）“三公”经费预算：2020年双牌二中“三公”经费预算数为5.9万元，其中，公务接待费5.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2.1万元，主要是单位为厉行节约，压缩单位三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2020年双牌二中会议费预算   6万元，拟召开全县高考及高考工作相关会议，人数1600人，内容为高考前期培训及高考工作；培训费预算10万元，拟开展全校教职员工培训，人数200人，内容为新高考改革培训，班主任应激培训等；拟举班级评比、办文化艺术节等活动，包含学生元旦晚会，校运会，书画展，学生迎新篮球赛等学生活动经费等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算12万元。

（四）政府采购情况：2020年双牌二中政府采购预算总额144万元，其中，货物类采购预算80万元，主要是教师办公室电脑配置；工程类采购预算64万元，文化墙建设采购28万元，每年支付的学生公寓36万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门无公务用车；单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备。2020年无新增配置公务用车；无新增配备单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3692.6万元，其中，基本支出3258.6万元，项目支出434万元。

七、名词解释

1、预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年双牌二中部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

 2020年双牌二中部门预算