2020年塘底乡中心幼儿园部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。双牌县塘底乡中心幼儿园隶属于双牌县教育局,为财政全额拨款事业单位。位于双牌县塘底乡塘底村,于2017年9月正式开园。 自建园以来,在上级各部门大力支持和幼儿园教职工不懈努力下,基建设施不断完善,教育教学质量稳步提升。我园现有教职工2名,保育阿姨一名。目前开设1个班级。
(二)机构设置。双牌县塘底乡中心幼儿园属财政全额拨款的二级单位,设办公室等等。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
双牌县塘底乡中心幼儿园部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 32 万元,其中,一般公共预算拨款 32 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元,¨¨¨。收入较去年增加 8 万元,主要是学生人数增加。
(二)支出预算:2020年本部门支出预算 32 万元,其中,一般公共服务 0 万元,公共安全 0 万元,教育 32 万元,科学技术 0 万元。支出较去年增加 8 万元,主要是学生增加。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 32 万元,其中,教育支出 32 万元,占 100 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年本部门基本支出预算数 30.6 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2020年本部门项目支出预算 1.4 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 其他资本性 支出 1.4 万元,主要用于房屋建构等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金支出预算安排。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2020年本部门机关本级、行政事业单位的机关运行经费 7.2 万元,比上年预算增加 0.85 万元,上升 13 %,主要是学生人数增加开支增加。
(二)“三公”经费预算:2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 0.4 万元,其中,公务接待费 0.4万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加 0.4 万元,主要2019年未作“三公”经费预算。
(三)一般性支出情况:2020年本部门会议费预算 0 万元,拟召开 0 会议,人数 0 人;培训费预算 0.7 万元,拟开展 5 培训,人数 10 人,内容为 教师业务培训 ;拟举办 等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0万元。
(四)政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额 1.4万元,其中,货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算 1.4万元;服务类采购预算 0 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 32 万元,其中,基本支出 30.6 万元,项目支出 1.4 万元。
七、名词解释
1、预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。