2020年双牌县蔡里口小学部门预算编报说明 _部门预决算

2020年双牌县蔡里口小学部门预算编报说明

发布时间：2020-07-02 11:39
来源：双牌县财政局
发布机构：双牌县财政局
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2020年双牌县何家洞镇蔡里口小学部门预算

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学教育教学任务，努力提高全体师生的综合素质。

（二）机构设置。双牌县何家洞镇蔡里口中心小学共设机构共5个：校长办公室、总务处，教务处，政工处、财务室。

二、部门预算单位构成

双牌县何家洞镇蔡里口中心小学部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 236.9 万元，其中，一般公共预算拨款 236.9 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加（减少） 58.77 万元，主要是增加了项目支出。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 236.9 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 236.9 万元，科学技术 0 万元。支出较去年增加（减少） 58.77 万元，主要是增加了项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 236.9 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；教育 236.9 万元，占 100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 192.9 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于绩效工资42.08万元、医疗费8.37万元、养老保险18.32万元、基本工资67.76万元、津贴补贴4.47万元、奖金9.87万元、助学金0.66万元、退休费0.66万元的人员经费以及工会经费0.16万元、电费1.75万元、公务接待费1.84万元、差旅费2.06万元、劳务费0.16万元、维修（护）费0.71万元、邮电费0.33万元、专用材料费0.66万元、其他商品和服务支出3.18万元、办公费2.37万元、培训费1.7万元、其他资本性支出11.53万元、办公设备购置2.22万元的公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 44 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他资本性支出 44 万元，主要用于基础设施建设30万元，其他大型修缮14万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关运行经费 14.9 万元，比上年预算减少 4.6 万元，下降 30 %，主要是减少了办公费用2.7万元，电费0.3万元，邮电费0.7万元，公务接待和培训费0.9万元等运行经费。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为 1.8 万元，其中，公务接待费 1.8 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费万元，公务用车运行费万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少 0.2 万元，主要是压减公务接待开展，减少了公务接待费。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 1.7 万元，拟开展教改教研，教学能力提升培训，人数 90 人，内容为教改教研，教学能力提升；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动安排，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 57.7万元，其中，货物类采购预算 2.2 万元；工程类采购预算 55.5 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 236.9 万元，其中，基本支出 192.9 万元，项目支出 44 万元。

七、名词解释

1、预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表