2020年双牌县麻江镇学校部门

预算公开

第一部分2020年部门预算说明

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成中小学学历教育及中小学九年义务教育教学任务，努力提高全体师生的综合全面素质。

（二）机构设置。预算机构有：校长办公室及学校总务处。

二、部门预算单位构成

双牌县麻江镇学校部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1164.89万元，其中，一般公共预算拨款1164.89万元。收入较去年增加218.85万元，主要是因为教师增多和房屋维修修葺。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算1164.89万元，其中，初中教育1164.89万元。支出较去年增加218.85万元，主要是因为教师增多和房屋维修修葺。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1164.89万元，其中，初中教育1164.89万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数504.89万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算660万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：对个人和家庭的补助支出60万元，主要用于营养改善计划对学生的补助；其他资本性支出600万元，主要用于房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级机关运行经费26.02万元，比上年预算减少25.63万元，减少49.62%，主要是压缩三公经费和办公经费。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为4.09万元，其中，公务接待费4.09万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1.11万元，主要是压缩“三公”经费要求。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算0.8万元，拟开展教师提升业务能力培训，人数42人，内容为教师提升业务能力。拟举办乒乓球赛，经费预算1万元，开展庆“元旦”、“三八”、“五一”活动等工会活动，经费预算共4万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 600.8万元，其中，货物类采购预算0.8万元，主要是购买电脑2台；工程类采购预算600万元，其中，教学楼建设400万元，大型修缮200万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1164.89万元，其中，基本支出504.89万元，项目支出660万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表